Organizacja Tecnotion osiągnęła 649 981 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 649 981 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 639 520 zł.
Zysk netto wyniósł 10 461 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 129 996 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 649 981 zł w 2022 roku.
• 536 910 zł w 2021 roku.
• 467 747 zł w 2020 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 2092 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 10 461 zł w 2022 roku.
• 20 287 zł w 2021 roku.
• 11 798 zł w 2020 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Tecnotion wynosi 521 025 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
45 861 zł a 1 624 952 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 104 205 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 521 025 zł w 2022 roku.
• 477 104 zł w 2021 roku.
• 381 823 zł w 2020 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów Tecnotion wyniosła 184 743 zł.
a
ktywa obrotowe to 184 743 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 184 743 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 61 148 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 123 594 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 36 949 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 184 743 zł w 2022 roku.
• 106 881 zł w 2021 roku.
• 163 249 zł w 2020 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 6%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 17%.
Marża operacyjna wyniosła 7%.
Marża netto wyniosła 2%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.1 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 3.4 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.3 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.3 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Tecnotion wyniosły 123 594 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 184 743 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 67%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 24 719 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 123 594 zł w 2022 roku
• 56 193 zł w 2021 roku
• 132 849 zł w 2020 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 67% w 2022 roku
• 53% w 2021 roku
• 81% w 2020 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Tecnotion wykazała przychody na poziomie 649 981 zł.
Organizacja zarobiła 22 265 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 11 804 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 10 461 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 53% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 2361 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 11 804 zł w 2022 roku
• 951 zł w 2021 roku
• 3267 zł w 2020 roku
Organizacja Tecnotion wykazała zysk netto większy niż 49% organizacji z branży "Działalność agentów specjalizujących się w sprzedaży pozostałych określonych towarów".
Organizacja wykazała przychód większy niż 49% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 39% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 63% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 37% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 52% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 50% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 47% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 63% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.01%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 49% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2022 były wyższe niż 49% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była ona wyższa niż 39% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 był wyższy niż 63% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 37% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 52% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 50% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 47% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 63% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 wynosił on 0.01%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Tecnotion Holding Polen B.v.
posiada 100 udziałów, które stanowią 100% firmy.
Największym udziałowcem od 30.03.2018 jest
Tecnotion Holding Polen B.v.
kontrolujący 100% udziałów.
Największym udziałowcem w okresie od 29.12.2017 do 30.03.2018
był Tecnotion Besloten Vennootschap
kontrolując 100% udziałów.
W okresie od 22.08.2017 do 29.12.2017 najwięcej udziałów posiadał Tecnotion Besloten Vennootschap. Jego udziały w tym czasie wynosiły 99%.