SĄD REJONOWY DLA M.ST.WARSZAWY W WARSZAWIE,XIV WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Sposób reprezentacji
DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI UPRAWNIONYCH JEST DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ŁĄCZNIE, A W PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE.
Operator telekomunikacyjny z własną siecią światłowodową przekraczającą 300 km.
Oferuje internet, telefonie VoIP, dzierżawę serwerów oraz usługi IT.
Zapewnia monitoring i wsparcie techniczne 24/7.
Indywidualne podejście do klientów oraz realizacja niestandardowych projektów.
Działa głównie w Warszawie i okolicach.
NITRONET Sp. z o.o. to niezależny operator telekomunikacyjny, który wyróżnia się na rynku wysoką jakością świadczonych usług związanych z internetem, telekomunikacją oraz IT. Firma dysponuje rozbudowaną infrastrukturą, w tym ponad 300 km sieci światłowodowej, własną stacją bazową oraz punktami wymiany ruchu, co pozwala zapewnić klientom szybkie i niezawodne połączenie z siecią globalną. NITRONET kładzie nacisk na transparentność transmisji oraz dostępność usług, oferując gwarancję zadeklarowanej prędkości, efektywne wsparcie 24/7 oraz monitoring sieci przez całą dobę. Klienci mogą korzystać z różnych usług, w tym internetu światłowodowego, rozwiązań VoIP, dzierżawy miejsc na serwerze oraz kompleksowej obsługi IT, która obejmuje indywidualne podejście do każdego klienta oraz realizację niestandardowych projektów. Obecność w Warszawie i okolicach sprawia, że firma może efektywnie działać na rzecz małych, średnich i dużych przedsiębiorstw, a także instytucji. NITRONET ma na celu nie tylko spełnienie rosnących potrzeb klientów, ale także wprowadzenie innowacyjnych rozwiązań, które przyczyniają się do ich rozwoju oraz zwiększenia bezpieczeństwa danych.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Nitronet osiągnęła 1 599 189 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 1 599 189 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 1 595 382 zł.
Zysk netto wyniósł 3808 zł.
Spółka wykazuje
malejące
przychody w czasie.
Średni spadek przychodów wynosi -66 229 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 1 599 189 zł w 2024 roku.
• 1 722 373 zł w 2023 roku.
• 1 749 487 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 1961 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 3808 zł w 2024 roku.
• 48 412 zł w 2023 roku.
• -62 019 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Nitronet wynosi 1 420 315 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
38 077 zł a 3 997 973 zł.
Wartość organizacji
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek wartości firmy wynosi 45 006 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 1 420 315 zł w 2024 roku.
• 1 677 999 zł w 2023 roku.
• 1 469 606 zł w 2022 roku.
Ryzyko zamknięcia
Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Nitronet wynosi 2,91%. To oznacza, że firma ma szansę 2,91% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.
Ryzyko zamknięcia działalności
rośnie w czasie. Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,000% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 2,91% w 2024 roku.
• 2,91% w 2023 roku.
• 2,91% w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Nitronet wynosi 0,09%. To oznacza, że firma ma szansę 0,09% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie w czasie. Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,003% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,09% w 2024 roku.
• 0,04% w 2023 roku.
• 0,18% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Nitronet charakteryzuje się wysoką wiarygodnością płatniczą (ocena: B).
Ryzyko opóźnień płatniczych i zaprzestania działalności jest niskie. Można bezpiecznie prowadzić transakcje z odroczonym terminem płatności.
Poziom wiarygodności organizacji
pozostaje bez zmian w czasie.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla Nitronet wynosi 53 tys. zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 1 tys. zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 115 tys. zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 1 tys. zł a 115 tys. zł.
Standardowy kredyt kupiecki
wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi
0 tys. zł rocznie.
Standardowy kredyt kupiecki
w ostatnich latach wynosił:
• 53 tys. zł w 2024 roku.
• 57 tys. zł w 2023 roku.
• 45 tys. zł w 2022 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 1 tys. zł w 2024 roku.
• 8 tys. zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.
Maksymalny kredyt wynosił:
• 115 tys. zł w 2024 roku.
• 114 tys. zł w 2023 roku.
• 103 tys. zł w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 335 345
zł.
Koszty operacyjne Nitronet wyniosły 1 594 941
zł.
Wynagrodzenia stanowią 21%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
28 002 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 335 345 zł w 2024 roku
• 284 678 zł w 2023 roku
• 291 230 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
2 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
21% w 2024 roku
•
17% w 2023 roku
•
16% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Nitronet wyniosła 853 677 zł.
a
ktywa trwałe, w tym środki trwałe to 122 032 zł.
a
ktywa obrotowe to 731 645 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 853 677 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 451 944 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 401 733 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 10 625 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 853 677 zł w 2024 roku.
• 803 710 zł w 2023 roku.
• 803 554 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 0%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 1%.
Marża operacyjna wyniosła 0%.
Marża netto wyniosła 0%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.1 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.4 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
nie zmienia się w czasie.
Marża netto organizacji
nie zmienia się w czasie.
Zadłużenie
Zobowiązania Nitronet wyniosły 401 733 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 853 677 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 47%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 14 665 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 401 733 zł w 2024 roku
• 355 573 zł w 2023 roku
• 399 180 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 1.3 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 47% w 2024 roku
• 44% w 2023 roku
• 50% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Nitronet wykazała przychody na poziomie 1 599 189 zł.
Organizacja zarobiła 3989 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 181 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 3808 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 5% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -44 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 181 zł w 2024 roku
• 562 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
Organizacja Nitronet wykazała zysk netto większy niż 39% organizacji z branży "Działalność w zakresie telekomunikacji przewodowej".
Organizacja wykazała przychód większy niż 53% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 49% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 58% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 26% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 24% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 26% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 30% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 35% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.008%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 39% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
zmniejszają się w czasie.
W 2024 były wyższe niż 53% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była ona wyższa niż 49% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 był wyższy niż 58% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 26% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 24% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 26% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 30% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 35% organizacji w branży.
Udział w rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 wynosił on 0.008%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Grapolis
posiada 2550 udziałów,
które stanowią 67.1% firmy.
Tyll Paweł
posiada 1250 udziałów,
które stanowią 32.9% firmy.
Największym udziałowcem od 18.07.2025 jest
Grapolis
kontrolujący 67% udziałów.
Największym udziałowcem w okresie od 04.11.2016 do 18.07.2025
był Garstka Sylwester
kontrolując 50% udziałów.
Najwięksi udziałowcy w okresie od 07.09.2010 do 04.11.2016:
• Garstka Sylwester (33% udziałów)
• Tyll Paweł (33% udziałów)
• Burzyński Marek (33% udziałów)