EVOLUTION ONE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
KRS
0000261282 NIP
7010042067 REGON
140693670

Podsumowanie

aktywa

1,5 mln

przychód

59 tys.

zysk

16 tys.

wartość firmy

104 tys.

Branża główna: Realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków

Info

Województwo

MAZOWIECKIE

Miejscowość

WARSZAWA

Adres

UL. PRZESKOK, 2

Kod pocztowy

00-032

Rejestracja

2006-08-21

Rozpoczęcie działalności

2006-08-21

Kapitał zakładowy

50000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ PRYWATNA KRAJOWA POZOSTAŁA

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY DLA M.ST.WARSZAWY W WARSZAWIE,XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

W PRZYPADKU, GDY ZARZĄD JEST JEDNOOSOBOWY DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ I PODPISYWANIA W IMIENIU SPÓŁKI UPRAWNIONY JEST CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE. W PRZYPADKU, GDY ZARZĄD JEST WIELOOSOBOWY DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ I PODPISYWANIA W IMIENIU SPÓŁKI UPRAWNIONYCH JEST DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ŁĄCZNIE LUB JEDEN CZŁONEK ZARZĄDU WRAZ Z PROKURENTEM.

Branże

Realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków ROBOTY BUDOWLANE SPECJALISTYCZNE HANDEL HURTOWY, Z WYŁĄCZENIEM HANDLU POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OBSŁUGĄ RYNKU NIERUCHOMOŚCI DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE ARCHITEKTURY I INŻYNIERII; BADANIA I ANALIZY TECHNICZNE WYNAJEM I DZIERŻAWA ROBOTY ZWIĄZANE Z BUDOWĄ OBIEKTÓW INŻYNIERII LĄDOWEJ I WODNEJ Pozostałe formy udzielania kredytów HANDEL HURTOWY I DETALICZNY POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI; NAPRAWA POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Evolution ONE osiągnęła 59 012 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 256 zł. Pozostałe przychody to 58 757 zł.

Całkowite koszty wyniosły -15 922 zł.

Zysk netto wyniósł 16 178 zł.

Spółka wykazuje malejące przychody w czasie. Średni spadek przychodów wynosi -1 235 506 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 59 012 zł w 2024 roku.
• 94 808 zł w 2023 roku.
• 68 926 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają również malejącą tendencję w czasie. Średni spadek zysków wynosi -45 799 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 16 178 zł w 2024 roku.
• 55 361 zł w 2023 roku.
• 28 162 zł w 2022 roku.

Przychody i zysk netto — EVOLUTION ONE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Przychody

Zysk

8707553.31

336767.99

1415758.61

-3108729.56

1605056.07

-342740.82

11597.89

-2123172.05

369469.48

308525.91

68926.27

28161.61

94807.53

55360.96

59012.37

16177.8

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Evolution ONE wynosi 104 053 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 0 zł a 226 489 zł.

Wartość organizacji zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek wartości firmy wynosi 1 006 865 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 104 053 zł w 2024 roku.
• 284 649 zł w 2023 roku.
• 158 597 zł w 2022 roku.

Szacowana wartość spółki — EVOLUTION ONE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Min

Średnia

Max

7152107.5

21768883.28

943839.07

3539396.53

1070037.38

4012640.18

7731.93

28994.72

1480416.63

4319362.74

158597.29

394262.54

284648.86

775053.44

104052.78

226489.2

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Evolution ONE wynosi -42 tys. zł.

EBITDA Evolution ONE wynosi -42 tys. zł.

EBIT powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBIT wynosi 109 071 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• -42 348 zł w 2024 roku.
• -30 324 zł w 2023 roku.
• -30 929 zł w 2022 roku.

EBITDA powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBITDA wynosi 109 071 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• -42 348 zł w 2024 roku.
• -30 324 zł w 2023 roku.
• -30 929 zł w 2022 roku.

EBIT i EBITDA — EVOLUTION ONE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

EBIT

EBITDA

-805847.08

-1937244.72

-188888.96

172281.53

-33079.44

-30929

-30323.99

-42347.86

Zatrudnienie

Brak danych o zatrudnieniu.

Ryzyko zamknięcia

dane za rok

Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Evolution ONE wynosi 2,70%. To oznacza, że firma ma szansę 2,70% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.

Ryzyko zamknięcia działalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,007% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 2,70% w 2024 roku.
• 2,70% w 2023 roku.
• 2,70% w 2022 roku.

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Evolution ONE wynosi 0,68%. To oznacza, że firma ma szansę 0,68% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,857% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,68% w 2024 roku.
• 0,58% w 2023 roku.
• 1,18% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

Evolution ONE charakteryzuje się umiarkowaną wiarygodnością płatniczą (ocena: C).

Ryzyko kredytowe znajduje się na przeciętnym poziomie. Zalecane jest stosowanie standardowych zabezpieczeń płatności.

Poziom wiarygodności organizacji poprawił się o 2 poziomy w ciągu 7 lat.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena D (niska wiarygodność) w 2022 roku.

Kredyt kupiecki

dane za rok

Standardowy kredyt kupiecki dla Evolution ONE wynosi 0 zł.

Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 0 zł.

Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 3 tys. zł.

Przedział standardowego kredytu mieści się między 0 zł a 3 tys. zł.

Nie zaleca się udzielania kredytu kupieckiego tej organizacji.

Standardowy kredyt kupiecki nie zmienia się w czasie.

Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił:
• 0 zł w 2024 roku.
• 0 zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.

Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 0 zł w 2024 roku.
• 0 zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.

Maksymalny kredyt wynosił:
• 3 tys. zł w 2024 roku.
• 11 tys. zł w 2023 roku.
• 6 tys. zł w 2022 roku.

Kredyt kupiecki — EVOLUTION ONE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Min

Średnia

Max

285046.84

85456.22

54652.74

25842.23

61705.18

5632.32

11072.19

3235.56

Wynagrodzenia

dane za rok

Koszty operacyjne Evolution ONE wyniosły 42 604 zł.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji nie zmieniają się w czasie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 0 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych nie zmienia się w czasie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 0% w 2024 roku
• 0% w 2023 roku
• 0% w 2022 roku

Wynagrodzenia — EVOLUTION ONE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Wartość wynagrodzeń

6416.84

116068

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Evolution ONE wyniosła 1 484 416 zł.

ktywa obrotowe to 1 484 416 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 1 484 416 zł.

apitał (fundusz) własny to -156 197 zł.

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 1 640 613 zł.

Organizacja zmniejsza całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni spadek wartości aktywów wynosi -1 075 654 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 1 484 416 zł w 2024 roku.
• 1 490 664 zł w 2023 roku.
• 1 802 660 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa — EVOLUTION ONE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Suma bilansowa

9013996.12

8878256.1

3849268.59

26432576.46

1792513.11

1802660.21

1490664.02

1484415.91

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 1%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -10%.

Marża operacyjna wyniosła -16,556%.

Marża netto wyniosła 27%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.4 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.1 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -2363.6 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 3.3 punktu procentowego rocznie.

Wskaźniki rentowności — EVOLUTION ONE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0.04

-0.02

-0.11

0.04

-0.35

0.15

-0.91

-2.2

-0.09

0.02

-0.14

-0.21

-0.08

3.76

-183.07

0.17

-1.21

0.84

0.02

-0.12

0.41

0.04

-0.32

-20351.67

0.58

0.01

-0.1

-165.56

0.27

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Evolution ONE wyniosły 1 640 613 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 1 484 416 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 111%.

Całkowite zobowiązania organizacji spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -3 630 452 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 1 640 613 zł w 2024 roku
• 1 663 039 zł w 2023 roku
• 2 030 396 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 27 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 111% w 2024 roku
• 112% w 2023 roku
• 113% w 2022 roku

Zadłużenie — EVOLUTION ONE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

9013996.12

27053777.32

8878256.1

30026766.86

3.38

3849268.59

25340520.17

6.58

26432576.46

26997000.09

1.02

1792513.11

2048410.83

1.14

1802660.21

2030396.32

1.13

1490664.02

1663039.17

1.12

1484415.91

1640613.26

1.11

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Evolution ONE wykazała przychody na poziomie 59 012 zł.

Organizacja zarobiła 16 178 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 16 178 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 0% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację nie zmienia się w czasie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku

Podatek dochodowy — EVOLUTION ONE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Wartość

Wyniki na tle rynku "Realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków" (41.10.Z)

dane za rok

Organizacja Evolution ONE wykazała zysk netto większy niż 66% organizacji z branży "Realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków".

Organizacja wykazała przychód większy niż 44% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 52% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 83% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 82% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 11% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 63% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 15% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0%.

Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 66% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 44% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 52% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był wyższy niż 83% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 82% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 11% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 63% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 15% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku nie zmienia się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.

Udział w rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 wynosił on 0%.

Wyniki na tle rynku — EVOLUTION ONE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.90301

0.93129

0.85247

0.94208

0.62599

0.38976

0.75493

0.25071

0.01373

0.78919

0.8532

0.94537

0.25038

0.27722

0.11257

0.59149

0.06711

0.79111

0.76337

0.96697

0.36248

0.36378

0.19991

0.4632

0.01848

0.49802

0.93779

0.76814

0.09576

0.20229

0.9744

0.86134

0.6593

0.65003

0.85583

0.96803

0.83521

0.04714

0.73533

0.53017

0.62894

0.84099

0.8945

0.69223

0.14824

0.7478

0.53977

0.59396

0.83232

0.92252

0.04183

0.70961

0.09318

0.66294

0.43811

0.52078

0.83049

0.82472

0.10984

0.6321

0.15472

Sprawozdania finansowe

Spośród 8 sprawozdań finansowych, wszystkie złożono w terminie.

Sprawozdania finansowe były składane średnio 29 dni przed upływem ustawowego terminu.

Najnowsze dostępne sprawozdanie za rok 2024 zostało złożone 1 dni przed terminem.

średnie opóźnienie

-29

dni względem terminu

w terminie

po terminie

Historia złożonych sprawozdań

wcześniej termin z opóźnieniem

opóźnienie data złożenia

2024

−1 dni 14-07-2025

2023

w terminie 15-07-2024

2022

−1 dni 14-07-2023

2021

−3 mies. 3 dni 14-07-2022

2020

−3 mies. 2 dni 15-07-2021

2019

−23 dni 22-09-2020

2018

−17 dni 28-06-2019

2017

−4 dni 11-07-2018

złożone przed terminem do 30 dni po terminie 31–90 dni po terminie ponad 90 dni po terminie

Powiązania

Ciupek Przemysław - reprezentacja

Ciesielski Łukasz - reprezentacja

BONDENO INVESTMENTS LTD. - wspólnik

Historia powiązań

Historia powiązań — EVOLUTION ONE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Powiązanie

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

21.08.2006

18.05.2007

Re Project Development

Organizacja

wspólnik

21.08.2006

18.05.2007

Evolution Kappa

Organizacja

wspólnik

18.05.2007

Bondeno Investments Ltd.

Organizacja

prokurent

21.08.2006

18.03.2009

Tropper Peter

Osoba

prokurent

21.02.2011

18.12.2015

Godun Gjelleboel Anna

Kwiecień 1976

Osoba

reprezentacja

21.08.2006

26.01.2017

Krenek Maciej

Grudzień 1962

Osoba

reprezentacja

21.08.2006

06.11.2007

Semeniuk Jacek

Październik 1965

Osoba

reprezentacja

18.03.2009

07.03.2011

Tropper Peter

Osoba

reprezentacja

07.03.2011

19.04.2011

Mayr Johaness

Osoba

reprezentacja

19.04.2011

08.05.2018

Mayr Johannes

Osoba

reprezentacja

26.01.2017

08.05.2018

Reichl Christian

Osoba

reprezentacja

08.05.2018

24.02.2023

Hałubek Monika

Lipiec 1969

Osoba

reprezentacja

08.05.2018

22.10.2019

Zasada Bogdan

Październik 1962

Osoba

reprezentacja

22.10.2019

Ciesielski Łukasz

Luty 1976

Osoba

reprezentacja

24.02.2023

Ciupek Przemysław

Październik 1978

Osoba

Udziałowcy

Bondeno Investments Ltd. posiada 100 udziałów, które stanowią 100.0% firmy.

Największym udziałowcem od 18.05.2007 jest Bondeno Investments Ltd. kontrolujący 100% udziałów.

Największym udziałowcem w okresie od 21.08.2006 do 18.05.2007 był Re Project Development kontrolując 99% udziałów.

Reprezentacja

Ciupek Przemysław

zarząd

Funkcja: członek zarządu
Ciesielski Łukasz

zarząd

Funkcja: członek zarządu

Podobne organizacje do EVOLUTION ONE

	Organizacja	Numer KRS
1	VILLENA SP. Z O.O.	0000481790
2	AKROPOL NA SKARPIE 1 SP. Z O.O.	0000680479
3	PREBET URBANO MIESZKANIA SP. Z O.O.	0000563879
4	ARCHICON SP. Z O.O.	0000700780
5	VINOGRADY SP. Z O.O.	0000946811
6	BILAOL SP. Z O.O.	0000661656
7	WIELKA 13 SAMOL SP. J.	0000898114
8	PRP LUBIN SP. Z O.O.	0000159052
9	DOMO-INVEST SP. Z O.O.	0000473184
10	JARZYŃSKI CAPITAL SP. Z O.O.	0000401857
11	KORPORACJA DORADZTWA INWESTYCYJNEGO "B" SP. Z O.O.	0000263037
12	BELASZ SP. Z O.O.	0000190305
13	SPÓŁDZIELNIA RZEMIEŚLNICZA "BUDOWLANA" W UPADŁOŚCI	0000132913
14	LEGER SP. Z O.O. SP. K.	0000705278
15	MT CONSTRUCTION SP. Z O.O.	0000923817
16	M CONSTRUCTION SP. Z O.O.	0000256612
17	THORNHILL TREE SP. Z O.O.	0000972687
18	IMR DEVELOPMENT SP. Z O.O.	0000925057
19	SKBUILDING SP. Z O.O.	0000730049
20	MFB SP. Z O.O.	0000449014
21	SKWER CZARNIECKIEGO SP. Z O.O. SP. K.	0000618807
22	VINDEREN DEVELOPMENT VINDEREN SP. Z O.O. SP. K.	0000315971
23	DAJWÓR SP. Z O.O. SP. K.	0000831752
24	AVS SP. Z O.O.	0000464975
25	MM CAPITAL SP. Z O.O.	0000465869
26	KECOCO SP. Z O.O.	0000583635
27	GLOBAL DEVELOPMENT SP. Z O.O.	0000672374
28	ECON HOFFMAN I WSPÓLNICY SP. J.	0000874360
29	TOP INWESTYCJE S.A.	0000474458
30	BUDO-MONTAŻ SP. Z O.O.	0000487868

EVOLUTION ONE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000261282 NIP 7010042067 REGON 140693670

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

Wycena

EBIT i EBITDA

Zatrudnienie

Ryzyko zamknięcia

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Kredyt kupiecki

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków" (41.10.Z)

Sprawozdania finansowe

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Reprezentacja

Podobne organizacje do EVOLUTION ONE

EVOLUTION ONE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
KRS
0000261282 NIP
7010042067 REGON
140693670