Organizacja Murmar capital osiągnęła 563 682 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 363 182 zł. Pozostałe przychody to 200 500 zł.
Całkowite koszty wyniosły 167 282 zł.
Zysk netto wyniósł 195 900 zł.
Spółka wykazuje
malejące
przychody w czasie.
Średni spadek przychodów wynosi -12 429 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 563 682 zł w 2022 roku.
• 106 981 zł w 2021 roku.
• 27 947 zł w 2020 roku.
Zyski spółki mają również malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -4314 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 195 900 zł w 2022 roku.
• -131 029 zł w 2021 roku.
• -257 783 zł w 2020 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Murmar capital wynosi 1 824 543 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
665 156 zł a 3 547 499 zł.
Wartość organizacji
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek wartości firmy wynosi -139 716 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 1 824 543 zł w 2022 roku.
• 589 552 zł w 2021 roku.
• 662 671 zł w 2020 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów Murmar capital wyniosła 6 244 953 zł.
a
ktywa trwałe to 417 611 zł.
a
ktywa obrotowe to 5 827 342 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 6 244 953 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 886 875 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 5 358 078 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 798 978 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 6 244 953 zł w 2022 roku.
• 3 416 903 zł w 2021 roku.
• 1 441 061 zł w 2020 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 3%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 22%.
Marża operacyjna wyniosła 17%.
Marża netto wyniosła 35%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.3 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.8 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -5.3 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
nie zmienia się w czasie.
Zadłużenie
Zobowiązania Murmar capital wyniosły 5 358 078 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 6 244 953 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 86%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 951 213 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 5 358 078 zł w 2022 roku
• 2 725 928 zł w 2021 roku
• 582 341 zł w 2020 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 11.8 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 86% w 2022 roku
• 80% w 2021 roku
• 40% w 2020 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Murmar capital wykazała przychody na poziomie 563 682 zł.
Organizacja zarobiła 236 979 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 41 079 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 195 900 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 17% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 8216 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 41 079 zł w 2022 roku
• 114 534 zł w 2021 roku
• 0 zł w 2020 roku
Organizacja Murmar capital wykazała zysk netto większy niż 81% organizacji z branży "Realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków".
Organizacja wykazała przychód większy niż 64% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 78% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 57% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 87% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 74% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 72% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 58% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 85% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.0006%.
Zysk netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 81% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
zmniejszają się w czasie.
W 2022 były wyższe niż 64% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była ona wyższa niż 78% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 był wyższy niż 57% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 87% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 74% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 72% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 58% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 85% organizacji w branży.
Udział w rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 wynosił on 0.0006%.
Największym udziałowcem od 13.02.2020 jest
Murmar Investment
kontrolujący 100% udziałów.
Największym udziałowcem w okresie od 19.12.2018 do 13.02.2020
był Murmar Investment
kontrolując 60% udziałów.
Najwięksi udziałowcy w okresie od 18.05.2006 do 19.12.2018:
• Superczyńska Aneta (33% udziałów)
• Pawłowski Marek (33% udziałów)
• Kuciński Rafał (33% udziałów)