Organizacja "obrzeżna 11" osiągnęła 924 232 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 860 748 zł. Pozostałe przychody to 63 485 zł.
Całkowite koszty wyniosły 726 196 zł.
Zysk netto wyniósł 134 552 zł.
Spółka wykazuje
malejące
przychody w czasie.
Średni spadek przychodów wynosi -512 367 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 924 232 zł w 2023 roku.
• 676 985 zł w 2022 roku.
• 655 465 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 407 274 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 134 552 zł w 2023 roku.
• 29 102 zł w 2022 roku.
• -289 024 zł w 2021 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji "obrzeżna 11" wynosi 1 933 354 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
778 990 zł a 4 154 616 zł.
Wartość organizacji
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek wartości firmy wynosi -2 055 040 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 1 933 354 zł w 2023 roku.
• 1 997 487 zł w 2022 roku.
• 2 974 263 zł w 2021 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów "obrzeżna 11" wyniosła 1 149 939 zł.
a
ktywa trwałe to 622 743 zł.
a
ktywa obrotowe to 527 196 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 1 149 939 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 1 038 654 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 111 285 zł.
Organizacja
zmniejsza
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni spadek wartości aktywów wynosi -2 957 843 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 1 149 939 zł w 2023 roku.
• 2 465 819 zł w 2022 roku.
• 3 949 751 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 12%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 13%.
Marża operacyjna wyniosła 9%.
Marża netto wyniosła 15%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 4 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 4.6 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 14.9 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 12.1 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania "obrzeżna 11" wyniosły 111 285 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 1 149 939 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 10%.
Całkowite zobowiązania organizacji
spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -553 625 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 111 285 zł w 2023 roku
• 559 479 zł w 2022 roku
• 566 703 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 1.4 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 10% w 2023 roku
• 23% w 2022 roku
• 14% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja "obrzeżna 11" wykazała przychody na poziomie 924 232 zł.
Organizacja zarobiła 143 997 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 9445 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 134 552 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 7% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -45 018 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 9445 zł w 2023 roku
• 9418 zł w 2022 roku
• 10 902 zł w 2021 roku
Organizacja "obrzeżna 11" wykazała zysk netto większy niż 77% organizacji z branży "Realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków".
Organizacja wykazała przychód większy niż 69% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 56% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 28% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 71% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 64% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 78% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 54% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 75% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.006%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 77% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
zmniejszają się w czasie.
W 2023 były wyższe niż 69% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była ona wyższa niż 56% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 był wyższy niż 28% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 71% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 64% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 78% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 54% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 75% organizacji w branży.
Udział w rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 wynosił on 0.006%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Eco Classic
posiada 800 udziałów, które stanowią 100% firmy.
Największym udziałowcem od 27.03.2023 jest
Eco Classic
kontrolujący 100% udziałów.
Największym udziałowcem w okresie od 28.07.2020 do 27.03.2023
był Eco Classic
kontrolując 100% udziałów.
W okresie od 20.09.2006 do 28.07.2020 najwięcej udziałów posiadał Eco Classic . Jego udziały w tym czasie wynosiły 100%.