Aktualizacja oferty o nowości, np. oprawy High Bay LED
INCOTEX POLSKA to organizacja specjalizująca się w sprzedaży kas fiskalnych oraz energooszczędnych opraw oświetleniowych LED. Firma oferuje szeroki asortyment urządzeń fiskalnych, w tym kasy fiskalne i akcesoria do nich, które są zaprojektowane z myślą o różnorodnych potrzebach klientów biznesowych. W ofercie dostępne są także zaawansowane rozwiązania oświetleniowe LED, które charakteryzują się wysoką jakością i efektywnością energetyczną. INCOTEX POLSKA wyróżnia się na rynku nie tylko jakością swoich produktów, ale również kompleksowym podejściem do obsługi klienta, oferując produkty spełniające najwyższe standardy oraz indywidualne dopasowanie oferty do potrzeb różnych branż. Firma stale aktualizuje swoją ofertę, wprowadzając nowości, takie jak oprawy High Bay LED, które odpowiadają na współczesne wymagania w zakresie oświetlenia przemysłowego i komercyjnego.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Incotex Polska osiągnęła 1 985 415 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 1 979 694 zł. Pozostałe przychody to 5721 zł.
Całkowite koszty wyniosły 1 590 005 zł.
Zysk netto wyniósł 389 689 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 230 741 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 1 985 415 zł w 2024 roku.
• 2 018 156 zł w 2023 roku.
• 1 959 128 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 60 746 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 389 689 zł w 2024 roku.
• 287 673 zł w 2023 roku.
• 241 300 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Incotex Polska wynosi 426 tys. zł.
EBITDA Incotex Polska wynosi 444 tys. zł.
EBIT
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBIT wynosi
66 234 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 425 626 zł w
2024 roku.
• 323 581 zł w
2023 roku.
• 272 084 zł w
2022 roku.
EBITDA
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
68 887 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 444 198 zł w
2024 roku.
• 326 677 zł w
2023 roku.
• 272 084 zł w
2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Incotex Polska wynosi 3 605 347 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
722 981 zł a 5 455 647 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 443 448 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 3 605 347 zł w 2024 roku.
• 3 076 844 zł w 2023 roku.
• 2 733 744 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Incotex Polska wynosi 0,02%. To oznacza, że firma ma szansę 0,02% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje
w czasie.
Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi -0,007% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,02% w 2024 roku.
• 0,01% w 2023 roku.
• 0,02% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Incotex Polska charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
Poziom wiarygodności organizacji
pozostaje bez zmian w czasie.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 153 160
zł.
Koszty operacyjne Incotex Polska wyniosły 1 554 068
zł.
Wynagrodzenia stanowią 10%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
11 594 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 153 160 zł w 2024 roku
• 128 360 zł w 2023 roku
• 104 000 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi
1.1 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
10% w 2024 roku
•
8% w 2023 roku
•
6% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Incotex Polska wyniosła 968 224 zł.
a
ktywa trwałe to 40 239 zł.
a
ktywa obrotowe to 927 985 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 968 224 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 963 975 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 4249 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 67 806 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 968 224 zł w 2024 roku.
• 814 368 zł w 2023 roku.
• 635 672 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 40%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 40%.
Marża operacyjna wyniosła 21%.
Marża netto wyniosła 20%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 6.7 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 7.1 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 4.4 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 4.3 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Incotex Polska wyniosły 4249 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 968 224 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 0%.
Całkowite zobowiązania organizacji
spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -21 448 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 4249 zł w 2024 roku
• 40 082 zł w 2023 roku
• 19 059 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 4.4 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 0% w 2024 roku
• 5% w 2023 roku
• 3% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Incotex Polska wykazała przychody na poziomie 1 985 415 zł.
Organizacja zarobiła 428 527 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 38 838 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 389 689 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 9% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 5548 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 38 838 zł w 2024 roku
• 29 087 zł w 2023 roku
• 25 379 zł w 2022 roku