Organizacja Incotex polska osiągnęła 2 018 156 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 2 017 001 zł. Pozostałe przychody to 1155 zł.
Całkowite koszty wyniosły 1 729 328 zł.
Zysk netto wyniósł 287 673 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 274 655 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 2 018 156 zł w 2023 roku.
• 1 959 128 zł w 2022 roku.
• 1 121 925 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 53 868 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 287 673 zł w 2023 roku.
• 241 300 zł w 2022 roku.
• 85 680 zł w 2021 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Incotex polska wynosi 3 076 844 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
580 714 zł a 5 045 390 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 429 272 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 3 076 844 zł w 2023 roku.
• 2 733 744 zł w 2022 roku.
• 1 411 154 zł w 2021 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów Incotex polska wyniosła 814 368 zł.
a
ktywa trwałe to 58 811 zł.
a
ktywa obrotowe to 755 557 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 814 368 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 774 286 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 40 082 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 53 465 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 814 368 zł w 2023 roku.
• 635 672 zł w 2022 roku.
• 435 906 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 35%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 37%.
Marża operacyjna wyniosła 16%.
Marża netto wyniosła 14%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 7.1 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 7.9 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 4.4 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 4 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Incotex polska wyniosły 40 082 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 814 368 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 5%.
Całkowite zobowiązania organizacji
spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -19 051 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 40 082 zł w 2023 roku
• 19 059 zł w 2022 roku
• 8593 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 4.4 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 5% w 2023 roku
• 3% w 2022 roku
• 2% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Incotex polska wykazała przychody na poziomie 2 018 156 zł.
Organizacja zarobiła 316 760 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 29 087 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 287 673 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 9% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 4848 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 29 087 zł w 2023 roku
• 25 379 zł w 2022 roku
• 9006 zł w 2021 roku
Organizacja Incotex polska wykazała zysk netto większy niż 71% organizacji z branży "Produkcja maszyn i sprzętu biurowego, z wyłączeniem komputerów i urządzeń peryferyjnych".
Organizacja wykazała przychód większy niż 50% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 71% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 14% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 60% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 60% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 86% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 71% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 75% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 7%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 71% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2023 były wyższe niż 50% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była ona wyższa niż 71% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 był wyższy niż 14% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 60% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 60% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 86% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 71% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 75% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 wynosił on 7%.