Organizacja "aduro network technologies" osiągnęła 982 271 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 982 271 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 874 051 zł.
Zysk netto wyniósł 108 219 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 6179 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 982 271 zł w 2022 roku.
• 746 255 zł w 2021 roku.
• 0 zł w 2020 roku.
Zyski spółki mają malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -15 710 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 108 219 zł w 2022 roku.
• 128 075 zł w 2021 roku.
• 128 075 zł w 2020 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji "aduro network technologies" wynosi 2 089 914 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
1 002 190 zł a 5 345 013 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 21 853 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 2 089 914 zł w 2022 roku.
• 1 837 812 zł w 2021 roku.
• 2 010 463 zł w 2020 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów "aduro network technologies" wyniosła 1 557 168 zł.
a
ktywa trwałe, w tym środki trwałe to 722 852 zł.
a
ktywa obrotowe to 834 316 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 1 557 168 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 1 336 253 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 220 914 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 93 477 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 1 557 168 zł w 2022 roku.
• 1 441 386 zł w 2021 roku.
• 1 441 386 zł w 2020 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 7%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 8%.
Marża operacyjna wyniosła 16%.
Marża netto wyniosła 11%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -2 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -3.1 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.8 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.7 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania "aduro network technologies" wyniosły 220 914 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 1 557 168 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 14%.
Całkowite zobowiązania organizacji
spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -13 954 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 220 914 zł w 2022 roku
• 337 376 zł w 2021 roku
• 337 376 zł w 2020 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 2.5 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 14% w 2022 roku
• 23% w 2021 roku
• 23% w 2020 roku
Podatek dochodowy
Organizacja "aduro network technologies" wykazała przychody na poziomie 982 271 zł.
Organizacja zarobiła 140 224 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 32 005 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 108 219 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 23% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -225 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 32 005 zł w 2022 roku
• 20 327 zł w 2021 roku
• 0 zł w 2020 roku
Organizacja "aduro network technologies" wykazała zysk netto większy niż 70% organizacji z branży "Działalność w zakresie telekomunikacji bezprzewodowej, z wyłączeniem telekomunikacji satelitarnej".
Organizacja wykazała przychód większy niż 58% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 71% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 27% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 69% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 75% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 58% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 43% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 82% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.02%.
Zysk netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 70% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
zmniejszają się w czasie.
W 2022 były wyższe niż 58% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była ona wyższa niż 71% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 był wyższy niż 27% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 69% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 75% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 58% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 43% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 82% organizacji w branży.
Udział w rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 wynosił on 0.02%.