NIERUCHOMOŚCI. R. I E. STANISŁAWSCY. SP. J. | KRS: 0000251427

Podsumowanie

aktywa

7,4 mln

przychód

5,4 mln

zysk

4,3 mln

wartość firmy

23 mln

Branża główna: Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi

Info

Województwo

KUJAWSKO-POMORSKIE

Miejscowość

WŁOCŁAWEK

Adres

UL. KOMUNALNA, 8

Kod pocztowy

87-800

Rejestracja

2006-02-20

Rozpoczęcie działalności

2006-03-01

Organ reprezentujący

WSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ

Forma prawna

SPÓŁKA JAWNA

Forma własności

WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY W TORUNIU, VII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

KAŻDY WSPÓLNIK MA PRAWO SAMODZIELNIE REPREZENTOWAĆ SPÓŁKĘ

Branże

Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi Sprzedaż detaliczna napojów alkoholowych i bezalkoholowych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych Restauracje i inne stałe placówki gastronomiczne Pozostała działalność rozrywkowa i rekreacyjna Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek Zarządzanie nieruchomościami wykonywane na zlecenie Przygotowywanie i podawanie napojów Działalność firm centralnych (head offices) i holdingów z wyłączeniem holdingów finansowych Hotele i podobne obiekty zakwaterowania

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Nieruchomości osiągnęła 5 355 059 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 5 355 058 zł. Pozostałe przychody to 1 zł.

Całkowite koszty wyniosły 1 098 505 zł.

Zysk netto wyniósł 4 256 553 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 1 208 957 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 5 355 059 zł w 2021 roku.
• 615 276 zł w 2020 roku.
• 617 036 zł w 2019 roku.

Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 946 714 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 4 256 553 zł w 2021 roku.
• 245 473 zł w 2020 roku.
• 167 897 zł w 2019 roku.

Przychody

Zysk

519231.43

469697.26

3627994.7

2389820.65

617036.49

167896.64

615276.05

245473.06

5355059.26

4256553.27

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Nieruchomości wynosi 4,68 mln zł.

EBITDA Nieruchomości wynosi 4,71 mln zł.

EBIT powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBIT wynosi 1 199 569 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 4 677 590 zł w 2021 roku.
• 245 511 zł w 2020 roku.
• 168 400 zł w 2019 roku.

EBITDA powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBITDA wynosi 1 185 965 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 4 714 106 zł w 2021 roku.
• 286 359 zł w 2020 roku.
• 212 091 zł w 2019 roku.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Nieruchomości wynosi 23 003 185 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 2 406 932 zł a 59 591 746 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 2 406 305 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 23 003 185 zł w 2021 roku.
• 6 621 140 zł w 2020 roku.
• 6 451 885 zł w 2019 roku.

Min

Średnia

Max

778847.15

13377966.27

59482789.04

5331003.46

17308949.2

33457489.1

925554.73

6451884.6

28634348.72

922914.08

6621139.66

27888338.04

2406932.08

23003184.67

59591745.78

Ryzyko zamknięcia

dane za rok

Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Nieruchomości wynosi 1,84%. To oznacza, że firma ma szansę 1,84% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.

Ryzyko zamknięcia działalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,001% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 1,84% w 2021 roku.
• 1,83% w 2020 roku.
• 1,83% w 2019 roku.

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Nieruchomości wynosi 0,80%. To oznacza, że firma ma szansę 0,80% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,156% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,80% w 2021 roku.
• 0,12% w 2020 roku.
• 0,13% w 2019 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

Nieruchomości charakteryzuje się umiarkowaną wiarygodnością płatniczą (ocena: C).

Ryzyko kredytowe znajduje się na przeciętnym poziomie. Zalecane jest stosowanie standardowych zabezpieczeń płatności.

Poziom wiarygodności organizacji pogorszył się o 1 poziom w ciągu 4 lat.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2021 roku.
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2020 roku.
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2019 roku.

Kredyt kupiecki

dane za rok

Standardowy kredyt kupiecki dla Nieruchomości wynosi 587 tys. zł.

Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 161 tys. zł.

Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 954 tys. zł.

Przedział standardowego kredytu mieści się między 161 tys. zł a 954 tys. zł.

Standardowy kredyt kupiecki maleje w czasie. Przeciętna zmiana spadkowa wynosi 151 tys. zł rocznie.

Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił:
• 587 tys. zł w 2021 roku.
• 540 tys. zł w 2020 roku.
• 566 tys. zł w 2019 roku.

Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 161 tys. zł w 2021 roku.
• 18 tys. zł w 2020 roku.
• 19 tys. zł w 2019 roku.

Maksymalny kredyt wynosił:
• 954 tys. zł w 2021 roku.
• 1,72 mln zł w 2020 roku.
• 1,86 mln zł w 2019 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Koszty operacyjne Nieruchomości wyniosły 677 468 zł.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji spadają w czasie. Średni spadek wynagrodzeń wynosi -31 489 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 0 zł w 2021 roku
• 0 zł w 2020 roku
• 0 zł w 2019 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi 4.9 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 0% w 2021 roku
• 0% w 2020 roku
• 0% w 2019 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Nieruchomości wyniosła 7 426 747 zł.

a

ktywa trwałe to 482 992 zł.

a

ktywa obrotowe to 6 943 755 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 7 426 747 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 3 209 243 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 4 217 504 zł.

Organizacja zmniejsza całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni spadek wartości aktywów wynosi -2 099 563 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 7 426 747 zł w 2021 roku.
• 7 783 513 zł w 2020 roku.
• 7 982 871 zł w 2019 roku.

Suma bilansowa

15824996.96

8064090.59

7982870.66

7783512.69

7426746.72

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 57%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 133%.

Marża operacyjna wyniosła 87%.

Marża netto wyniosła 79%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 13.5 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 32.5 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 27.5 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -2.7 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0.03

-0.23

0.9

0.3

0.34

0.66

0.02

0.27

0.03

0.04

0.4

0.57

1.33

0.87

0.79

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Nieruchomości wyniosły 4 217 504 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 7 426 747 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 57%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 815 801 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 4 217 504 zł w 2021 roku
• 811 428 zł w 2020 roku
• 824 283 zł w 2019 roku

Wskaźnik zadłużenia rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 12.8 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 57% w 2021 roku
• 10% w 2020 roku
• 10% w 2019 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

15824996.96

954299.7

0.06

8064090.59

956085.97

0.12

7982870.66

824283.48

0.1

7783512.69

811428.18

0.1

7426746.72

4217503.94

0.57

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Nieruchomości wykazała przychody na poziomie 5 355 059 zł.

Organizacja zarobiła 4 677 577 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 421 024 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 4 256 553 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 9% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 105 256 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 421 024 zł w 2021 roku
• 0 zł w 2020 roku
• 0 zł w 2019 roku

Wyniki na tle rynku "Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi" (68.20.Z)

dane za rok

Organizacja Nieruchomości wykazała zysk netto większy niż 97% organizacji z branży "Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi".

Organizacja wykazała przychód większy niż 87% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 72% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 57% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 97% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 97% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 97% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 96% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 95% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.006%.

Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2021 był on wyższy niż 97% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2021 były wyższe niż 87% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2021 była ona wyższa niż 72% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku powiększa się w czasie. W 2021 był wyższy niż 57% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2021 była wyższa niż 97% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku powiększa się w czasie. W 2021 była wyższa niż 97% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2021 była wyższa niż 97% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2021 była wyższa niż 96% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2021 był on wyższy niż 95% organizacji w branży.

Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2021 wynosił on 0.006%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.86113

0.57105

0.81496

0.22928

0.98899

0.21386

0.68668

0.53448

0

0.96079

0.84016

0.73913

0.30336

0.95946

0.92797

0.95138

0.81629

0

0.78174

0.60287

0.73765

0.27959

0.77592

0.70901

0.61573

0.45855

0

0.82736

0.60981

0.73665

0.27434

0.85137

0.79669

0.67769

0.52457

0.9656

0.87267

0.72494

0.57157

0.96742

0.97428

0.96967

0.95888

0.95106

Powiązania

BUDIZOL - wspólnik, reprezentacja

NIERUCHOMOŚCI. R. I E. STANISŁAWSCY. - podmioty o identycznym NIP, podmioty o identycznym REGON

S ELWIRA - reprezentacja, wspólnik

S ROMAN - wspólnik, reprezentacja

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

20.02.2006

24.10.2022

S Elwira

Październik 1959

Osoba

wspólnik

20.02.2006

24.10.2022

S Roman

Styczeń 1960

Osoba

wspólnik

13.06.2011

24.10.2022

Budizol

Organizacja

reprezentacja

20.02.2006

24.10.2022

S Elwira

Październik 1959

Osoba

reprezentacja

20.02.2006

24.10.2022

S Roman

Styczeń 1960

Osoba

reprezentacja

13.06.2011

24.10.2022

Budizol

Organizacja

Udziałowcy

Struktura udziałów jest niedostępna dla tej spółki

Podobne organizacje do NIERUCHOMOŚCI. R. I E. STANISŁAWSCY.

	Organizacja	Numer KRS
1	NIERUCHOMOŚCI. R. I E. STANISŁAWSCY. SP. K.	0000977750
2	PRZEDSIĘBIORSTWO OBROTU SAMOCHODAMI I CZĘŚCIAMI ZAMIENNYMI	0000056193
3	PESCO INVEST JAROSŁAW BACHAN I WSPÓLNIK W LIKWIDACJI	0000784560
4	GMINNA SPÓŁDZIELNIA "SAMOPOMOC CHŁOPSKA" W OBORNIKACH	0000189512
5	"HOFF PRODUCTS" SP. Z O.O. W LIKWIDACJI	0000056222
6	DELTA SPORT WRONA SP. J.	0000073609
7	WARSZAWSKA SPÓŁDZIELNIA SPOŻYWCÓW "OCHOTA" W LIKWIDACJI	0000079069
8	"CONCORDE - INTER" SP. Z O.O. W LIKWIDACJI	0000139240
9	GIEŁDA OGRODNICZA SP. Z O.O.	0000161749
10	JUST SP. Z O.O.	0000042654
11	MEDIA EXPRESS SP. Z O.O.	0000150395
12	SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA "RADNA"	0000193500
13	MILO INVESTMENTS SP. Z O.O. W LIKWIDACJI	0000255265
14	S-MALL SP. Z O.O.	0000592351
15	VITA PARK WIERZCHNICKI, ZAGÓRSKI SP. J.	0000899985
16	H&S CONSTRUCTION SP. Z O.O.	0000243764
17	MŁYŃSKA 12 SP. Z O.O.	0000443884
18	METRO OPOLE SP. Z O.O.	0000617149
19	ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI INVICTA SP. Z O.O.	0000679091
20	GMINNA SPÓŁDZIELNIA "SAMOPOMOC CHŁOPSKA" W WÓLCE	0000075266
21	KERSTEN BUILDINGS SP. Z O.O.	0000080967
22	TENOM SP. Z O.O.	0000562940
23	X-PROJEKT TECH SP. Z O.O.	0000885529
24	ORTO - INVEST SP. Z O.O.	0000388910
25	MALINOWSCY SP. J.	0000663097
26	INVESTMENT S.A.	0000029048
27	SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA	0000047079
28	STOW. PRODUCENTÓW I HANDLOWCÓW BUDOWNICTWA "DOM"	0000047803
29	SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA "ENERGOPREM"	0000056280
30	MILANOWSKIE TOWARZYSTWO EDUKACYJNE	0000073282

NIERUCHOMOŚCI. R. I E. STANISŁAWSCY. SPÓŁKA JAWNA KRS 0000251427 NIP 8882903747 REGON 340140717

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko zamknięcia

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Kredyt kupiecki

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi" (68.20.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do NIERUCHOMOŚCI. R. I E. STANISŁAWSCY.

NIERUCHOMOŚCI. R. I E. STANISŁAWSCY. SPÓŁKA JAWNA KRS
0000251427 NIP
8882903747 REGON
340140717