Organizacja Just osiągnęła 5 583 153 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 5 583 153 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 4 526 411 zł.
Zysk netto wyniósł 1 056 742 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 186 592 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 5 583 153 zł w 2024 roku.
• 5 572 705 zł w 2023 roku.
• 6 579 135 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 67 706 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 1 056 742 zł w 2024 roku.
• 1 076 386 zł w 2023 roku.
• 1 404 665 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Just wynosi 1,26 mln zł.
EBITDA Just wynosi 1,96 mln zł.
EBIT
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBIT wynosi
21 308 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 1 263 532 zł w
2024 roku.
• 1 400 607 zł w
2023 roku.
• 1 692 896 zł w
2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Just wynosi 23 262 874 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
8 374 730 zł a 81 673 617 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 1 365 241 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 23 262 874 zł w 2024 roku.
• 23 014 429 zł w 2023 roku.
• 24 909 052 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Just wynosi 0,10%. To oznacza, że firma ma szansę 0,10% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje
w czasie.
Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi -0,007% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,10% w 2024 roku.
• 0,06% w 2023 roku.
• 0,07% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Just charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
Poziom wiarygodności organizacji
pozostaje bez zmian w czasie.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 962 344
zł.
Koszty operacyjne Just wyniosły 4 319 622
zł.
Wynagrodzenia stanowią 22%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
137 478 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 962 344 zł w 2024 roku
• 843 252 zł w 2023 roku
• 634 154 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
3.2 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
22% w 2024 roku
•
20% w 2023 roku
•
13% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Just wyniosła 30 768 376 zł.
a
ktywa trwałe to 28 437 714 zł.
a
ktywa obrotowe to 2 330 662 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 30 768 376 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 20 418 404 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 10 349 971 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 1 236 742 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 30 768 376 zł w 2024 roku.
• 27 311 166 zł w 2023 roku.
• 25 594 023 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 3%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 5%.
Marża operacyjna wyniosła 23%.
Marża netto wyniosła 19%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
nie zmienia się w czasie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
nie zmienia się w czasie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.4 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.7 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Just wyniosły 10 349 971 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 30 768 376 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 34%.
Całkowite zobowiązania organizacji
spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -56 618 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 10 349 971 zł w 2024 roku
• 7 319 504 zł w 2023 roku
• 5 721 617 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 2.1 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 34% w 2024 roku
• 27% w 2023 roku
• 22% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Just wykazała przychody na poziomie 5 583 153 zł.
Organizacja zarobiła 1 063 474 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 6732 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 1 056 742 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 1% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -25 014 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 6732 zł w 2024 roku
• 7278 zł w 2023 roku
• 6225 zł w 2022 roku