MALINOWSCY SPÓŁKA JAWNA
KRS
0000663097 NIP
7642460735 REGON
300003970

Podsumowanie

aktywa

5,5 mln

przychód

3,9 mln

zysk

1,4 mln

wartość firmy

9 mln

Branża główna: Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi

Info

Województwo

WIELKOPOLSKIE

Miejscowość

PIŁA

Adres

UL. KAMIENNA, 3

Kod pocztowy

64-920

Rejestracja

2017-02-13

Rozpoczęcie działalności

2005-03-01

Organ reprezentujący

WSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ

Forma prawna

SPÓŁKA JAWNA

Forma własności

WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY POZNAŃ - NOWE MIASTO I WILDA W POZNANIU, IX WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

KAŻDY ZE WSPÓLNIKÓW MOŻE REPREZENTOWAĆ SPÓŁKĘ SAMODZIELNIE

Branże

Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi Produkcja kakao, czekolady i wyrobów cukierniczych Sprzedaż hurtowa cukru, czekolady, wyrobów cukierniczych i piekarskich Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek Wynajem i dzierżawa pozostałych maszyn, urządzeń oraz dóbr materialnych, gdzie indziej niesklasyfikowane Wynajem i dzierżawa samochodów osobowych i furgonetek Magazynowanie i przechowywanie pozostałych towarów Wytwarzanie produktów przemiału zbóż

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Malinowscy osiągnęła 3 870 964 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 3 870 964 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.

Całkowite koszty wyniosły 2 521 064 zł.

Zysk netto wyniósł 1 349 900 zł.

Spółka wykazuje malejące przychody w czasie. Średni spadek przychodów wynosi -328 726 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 3 870 964 zł w 2024 roku.
• 3 526 177 zł w 2023 roku.
• 4 659 493 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają również malejącą tendencję w czasie. Średni spadek zysków wynosi -257 263 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 1 349 900 zł w 2024 roku.
• 780 254 zł w 2023 roku.
• 599 593 zł w 2022 roku.

Przychody i zysk netto — MALINOWSCY SPÓŁKA JAWNA

Przychody

Zysk

6172043.79

3150743.83

4937142.55

1911220.08

3571284.61

1150593.39

6057558.25

2738835.61

6082470.66

1620782.34

4659492.9

599592.61

3526176.63

780254.13

3870963.93

1349899.79

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Malinowscy wynosi 8 949 696 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 969 454 zł a 18 898 597 zł.

Wartość organizacji zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek wartości firmy wynosi 1 436 457 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 8 949 696 zł w 2024 roku.
• 6 571 581 zł w 2023 roku.
• 7 284 119 zł w 2022 roku.

Szacowana wartość spółki — MALINOWSCY SPÓŁKA JAWNA

Min

Średnia

Max

2287223.92

19004895.1

44110413.62

1682391.06

12618699.75

26757081.12

1627260.59

8610490.56

16108307.46

2136086.94

17129801.55

38343698.54

1994214.42

12532324.22

22690952.76

1779419.78

7284118.82

11648732.25

1099780.23

6571581.17

10923557.82

969454.47

8949696.25

18898597.06

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Malinowscy wynosi 1,7 mln zł.

EBITDA Malinowscy wynosi 2,47 mln zł.

EBIT zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBIT wynosi 220 722 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 1 697 743 zł w 2024 roku.
• 1 178 160 zł w 2023 roku.
• 917 359 zł w 2022 roku.

EBITDA zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBITDA wynosi 193 154 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 2 472 240 zł w 2024 roku.
• 1 926 531 zł w 2023 roku.
• 1 665 640 zł w 2022 roku.

EBIT i EBITDA — MALINOWSCY SPÓŁKA JAWNA

EBIT

EBITDA

3242800.12

3824320.82

1986462.26

2573615.27

1218540.93

1733440.16

2794457.49

3314974.14

1771798.1

2441028.82

917359

1665639.89

1178160.49

1926530.98

1697743.23

2472240.18

Zatrudnienie

Brak danych o zatrudnieniu.

Ryzyko zamknięcia

dane za rok

Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Malinowscy wynosi 2,68%. To oznacza, że firma ma szansę 2,68% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.

Ryzyko zamknięcia działalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,001% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 2,68% w 2024 roku.
• 2,68% w 2023 roku.
• 2,68% w 2022 roku.

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Malinowscy wynosi 0,18%. To oznacza, że firma ma szansę 0,18% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,017% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,18% w 2024 roku.
• 0,17% w 2023 roku.
• 0,15% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

Malinowscy charakteryzuje się wysoką wiarygodnością płatniczą (ocena: B).

Ryzyko opóźnień płatniczych i zaprzestania działalności jest niskie. Można bezpiecznie prowadzić transakcje z odroczonym terminem płatności.

Poziom wiarygodności organizacji pozostaje bez zmian w czasie.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2022 roku.

Kredyt kupiecki

dane za rok

Standardowy kredyt kupiecki dla Malinowscy wynosi 0 zł.

Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 0 zł.

Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 270 tys. zł.

Przedział standardowego kredytu mieści się między 0 zł a 270 tys. zł.

Nie zaleca się udzielania kredytu kupieckiego tej organizacji.

Standardowy kredyt kupiecki maleje w czasie. Przeciętna zmiana spadkowa wynosi 42 tys. zł rocznie.

Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił:
• 0 zł w 2024 roku.
• 0 zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.

Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 0 zł w 2024 roku.
• 0 zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.

Maksymalny kredyt wynosił:
• 270 tys. zł w 2024 roku.
• 293 tys. zł w 2023 roku.
• 475 tys. zł w 2022 roku.

Kredyt kupiecki — MALINOWSCY SPÓŁKA JAWNA

Min

Średnia

Max

297354.43

630148.77

170460.37

448637.62

134207.03

433936.16

165740.73

569623.18

38252.99

531790.51

474511.94

293274.73

269979.96

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 17 280 zł.

Koszty operacyjne Malinowscy wyniosły 2 173 221 zł.

Wynagrodzenia stanowią 1% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji spadają w czasie. Średni spadek wynagrodzeń wynosi -134 767 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 17 280 zł w 2024 roku
• 25 954 zł w 2023 roku
• 112 861 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi 4.6 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 1% w 2024 roku
• 1% w 2023 roku
• 3% w 2022 roku

Wynagrodzenia — MALINOWSCY SPÓŁKA JAWNA

Wartość wynagrodzeń

960649.27

958277.31

658833.33

143764.78

106681.88

112861.25

25954.11

17280

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Malinowscy wyniosła 5 447 507 zł.

ktywa trwałe to 5 307 327 zł.

ktywa obrotowe to 140 179 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 5 447 507 zł.

apitał (fundusz) własny to 1 292 606 zł.

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 4 154 901 zł.

Organizacja zmniejsza całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni spadek wartości aktywów wynosi -38 001 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 5 447 507 zł w 2024 roku.
• 6 088 347 zł w 2023 roku.
• 6 790 219 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa — MALINOWSCY SPÓŁKA JAWNA

Suma bilansowa

5713516.82

4709484.33

4250312.25

7855012.41

7635952.75

6790219.23

6088347.24

5447506.78

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 25%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 104%.

Marża operacyjna wyniosła 44%.

Marża netto wyniosła 35%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -4.3 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.1 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.3 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -2.3 punktu procentowego rocznie.

Wskaźniki rentowności — MALINOWSCY SPÓŁKA JAWNA

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0.55

1.03

0.53

0.51

0.41

0.85

0.4

0.39

0.27

0.53

0.34

0.32

0.35

0.96

0.46

0.45

0.21

0.61

0.29

0.27

0.09

0.25

0.2

0.13

0.53

0.33

0.22

0.25

1.04

0.44

0.35

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Malinowscy wyniosły 4 154 901 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 5 447 507 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 76%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 213 002 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 4 154 901 zł w 2024 roku
• 4 621 974 zł w 2023 roku
• 4 417 660 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 4.1 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 76% w 2024 roku
• 76% w 2023 roku
• 65% w 2022 roku

Zadłużenie — MALINOWSCY SPÓŁKA JAWNA

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

5713516.82

2663884.93

0.47

4709484.33

2466296.25

0.52

4250312.25

2080631.46

0.49

7855012.41

5006896.49

0.64

7635952.75

4977000.19

0.65

6790219.23

4417659.52

0.65

6088347.24

4621973.6

0.76

5447506.78

4154900.82

0.76

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Malinowscy wykazała przychody na poziomie 3 870 964 zł.

Organizacja zarobiła 1 349 900 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 1 349 900 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 0% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację nie zmienia się w czasie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku

Podatek dochodowy — MALINOWSCY SPÓŁKA JAWNA

Wartość

Wyniki na tle rynku "Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi" (68.20.Z)

dane za rok

Organizacja Malinowscy wykazała zysk netto większy niż 90% organizacji z branży "Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi".

Organizacja wykazała przychód większy niż 79% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 64% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 67% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 81% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 80% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 92% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 94% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.004%.

Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 90% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 79% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 64% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był wyższy niż 67% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 81% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 80% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 92% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 94% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku nie zmienia się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.

Udział w rynku nie zmienia się w czasie. W 2024 wynosił on 0.004%.

Wyniki na tle rynku — MALINOWSCY SPÓŁKA JAWNA

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.96321

0.88223

0.68757

0.53851

0.91664

0.89036

0.97732

0.94037

0.95265

0.86798

0.66864

0.55528

0.87544

0.80752

0.96565

0.90693

0.92394

0.83876

0.65268

0.53878

0.81101

0.76036

0.93541

0.85568

0.9667

0.88966

0.73823

0.61813

0.8763

0.835

0.94665

0.91926

0.92861

0.88336

0.72932

0.61184

0.7473

0.7067

0.90865

0.85906

0.86758

0.84935

0.70696

0.60943

0.63695

0.62885

0.81865

0.74712

0.86658

0.80131

0.68544

0.66638

0.6974

0.73588

0.85673

0.84421

0.90103

0.79134

0.63784

0.67468

0.81119

0.80463

0.92038

0.94321

Sprawozdania finansowe

Spośród 8 sprawozdań finansowych, 1 złożono po terminie, a 7 w terminie.

Sprawozdania finansowe były składane średnio 3 dni przed upływem ustawowego terminu.

Najnowsze dostępne sprawozdanie za rok 2024 zostało złożone 32 dni przed terminem.

średnie opóźnienie

-3

dni względem terminu

w terminie

po terminie

Historia złożonych sprawozdań

wcześniej termin z opóźnieniem

opóźnienie data złożenia

2024

−1 mies. 2 dni 13-06-2025

2023

−17 dni 28-06-2024

2022

−9 dni 06-07-2023

2021

−3 mies. 3 dni 14-07-2022

2020

+9 mies. 2 dni 14-07-2022

2019

−3 mies. 17 dni 30-06-2020

2018

−24 dni 21-06-2019

2017

−18 dni 27-06-2018

złożone przed terminem do 30 dni po terminie 31–90 dni po terminie ponad 90 dni po terminie

Powiązania

MALINOWSCY - powstanie organizacji

Malinowski Rafał - wspólnik, reprezentacja

Malinowska Agnieszka - reprezentacja, wspólnik

Historia powiązań

Historia powiązań — MALINOWSCY SPÓŁKA JAWNA

Powiązanie

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

powstanie organizacji

13.02.2017

Malinowscy

Organizacja

wspólnik

13.02.2017

30.04.2018

Machowski Artur

Luty 1975

Osoba

wspólnik

13.02.2017

Malinowski Rafał

Lipiec 1975

Osoba

wspólnik

30.04.2018

Malinowska Agnieszka

Lipiec 1976

Osoba

reprezentacja

13.02.2017

30.04.2018

Machowski Artur

Luty 1975

Osoba

reprezentacja

13.02.2017

Malinowski Rafał

Lipiec 1975

Osoba

reprezentacja

30.04.2018

Malinowska Agnieszka

Lipiec 1976

Osoba

Udziałowcy

Struktura udziałów jest niedostępna dla tej spółki

Reprezentacja

Malinowski Rafał

wspólnikwspólnicy reprezentujący spółkę
Malinowska Agnieszka

wspólnicy reprezentujący spółkęwspólnik

Podobne organizacje do MALINOWSCY

	Organizacja	Numer KRS
1	KUPIEC GORZOWSKI SP. Z O.O.	0000234544
2	TOPBAU SP. Z O.O.	0000136737
3	ORICON SP. Z O.O.	0000682481
4	SPÓŁDZIELNIA PRACY "ORION"	0000068478
5	SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA	0000008954
6	SPÓŁDZIELNIA GMINNYCH SPÓŁDZIELNI SAMOPOMOC CHŁOPSKA	0000137915
7	BIOS SP. Z O.O.	0000023995
8	SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA "VICTORIA" W SOCHACZEWIE	0000082939
9	ŁOMIANKOWSKA SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA	0000306854
10	DOMY SP. Z O.O.	0000109329
11	SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA "PRAGNIENIE"	0000060176
12	PROFF TRADING LOGISTTIC SP. Z O.O.	0000154429
13	SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA PRACOWNIKÓW WM "DZIEDZICE" S.A.	0000140988
14	KRAKOW FABRYKA KART CENTRE SP. Z O.O.	0000664024
15	FIRMA HANDLOWA "ENERGO-TUR" SP. Z O.O.	0000013102
16	OZORKÓW CENTRUM LOGISTYKI I MARKETINGU	0000639022
17	FUNDACJA "WSPÓLNOTA GDAŃSKA	0000286430
18	SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA "PODLESIE"	0000117877
19	SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA LOKATORSKO-WŁASNOŚCIOWA	0000194086
20	SURFLAND KUCIEWICZ SP. K.	0000528929
21	SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA W PAJĘCZNIE	0000212051
22	POZTEL S.A.	0000063670
23	SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA "ŚRÓDMIEŚCIE"	0000057540
24	KOLSKIE TOWARZYSTWO BUDOWNICTWA SPOŁECZNEGO SP. Z O.O.	0000128327
25	PRZEDSIĘBIORSTWO PROJEKTOWO-WYKONAWCZE BUDOPROJEKT Z.NIEPOŃ	0000059207
26	BIPROKOM-KRAKÓW S.A.	0000107217
27	BS KAWĘCZYN SP. Z O.O.	0000172438
28	SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA MARIAMPOL	0000210023
29	SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA " OSIEDLE STARÓWKA"	0000011375
30	"FASTY" RYNEK HURTOWY ROLNO - SPOŻYWCZY SP. Z O.O.	0000071214

MALINOWSCY SPÓŁKA JAWNA KRS 0000663097 NIP 7642460735 REGON 300003970

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

Wycena

EBIT i EBITDA

Zatrudnienie

Ryzyko zamknięcia

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Kredyt kupiecki

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi" (68.20.Z)

Sprawozdania finansowe

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Reprezentacja

Podobne organizacje do MALINOWSCY

MALINOWSCY SPÓŁKA JAWNA
KRS
0000663097 NIP
7642460735 REGON
300003970