MALINOWSCY SP. J. | KRS: 0000663097

Podsumowanie

aktywa

5,5 mln

przychód

3,9 mln

zysk

1,4 mln

wartość firmy

9 mln

Branża główna: Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi

Info

Województwo

WIELKOPOLSKIE

Miejscowość

PIŁA

Adres

UL. KAMIENNA, 3

Kod pocztowy

64-920

Rejestracja

2017-02-13

Rozpoczęcie działalności

2005-03-01

Organ reprezentujący

WSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ

Forma prawna

SPÓŁKA JAWNA

Forma własności

WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY POZNAŃ - NOWE MIASTO I WILDA W POZNANIU, IX WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

KAŻDY ZE WSPÓLNIKÓW MOŻE REPREZENTOWAĆ SPÓŁKĘ SAMODZIELNIE

Branże

Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi Wynajem i dzierżawa samochodów osobowych i furgonetek Wytwarzanie produktów przemiału zbóż Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek Magazynowanie i przechowywanie pozostałych towarów Wynajem i dzierżawa pozostałych maszyn, urządzeń oraz dóbr materialnych, gdzie indziej niesklasyfikowane Sprzedaż hurtowa cukru, czekolady, wyrobów cukierniczych i piekarskich Produkcja kakao, czekolady i wyrobów cukierniczych

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Malinowscy osiągnęła 3 870 964 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 3 870 964 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.

Całkowite koszty wyniosły 2 521 064 zł.

Zysk netto wyniósł 1 349 900 zł.

Spółka wykazuje malejące przychody w czasie. Średni spadek przychodów wynosi -328 726 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 3 870 964 zł w 2024 roku.
• 3 526 177 zł w 2023 roku.
• 4 659 493 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają również malejącą tendencję w czasie. Średni spadek zysków wynosi -257 263 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 1 349 900 zł w 2024 roku.
• 780 254 zł w 2023 roku.
• 599 593 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

6172043.79

3150743.83

4937142.55

1911220.08

3571284.61

1150593.39

6057558.25

2738835.61

6082470.66

1620782.34

4659492.9

599592.61

3526176.63

780254.13

3870963.93

1349899.79

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Malinowscy wynosi 1,7 mln zł.

EBITDA Malinowscy wynosi 2,47 mln zł.

EBIT zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBIT wynosi 220 722 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 1 697 743 zł w 2024 roku.
• 1 178 160 zł w 2023 roku.
• 917 359 zł w 2022 roku.

EBITDA zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBITDA wynosi 193 154 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 2 472 240 zł w 2024 roku.
• 1 926 531 zł w 2023 roku.
• 1 665 640 zł w 2022 roku.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Malinowscy wynosi 8 949 696 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 969 454 zł a 18 898 597 zł.

Wartość organizacji zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek wartości firmy wynosi -1 436 457 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 8 949 696 zł w 2024 roku.
• 6 571 581 zł w 2023 roku.
• 7 284 119 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

2287223.92

19004895.1

44110413.62

1682391.06

12618699.75

26757081.12

1627260.59

8610490.56

16108307.46

2136086.94

17129801.55

38343698.54

1994214.42

12532324.22

22690952.76

1779419.78

7284118.82

11648732.25

1099780.23

6571581.17

10923557.82

969454.47

8949696.25

18898597.06

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Malinowscy wynosi 0,25%. To oznacza, że firma ma szansę 0,25% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,022% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,25% w 2024 roku.
• 0,28% w 2023 roku.
• 0,21% w 2022 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 17 280 zł.

Koszty operacyjne Malinowscy wyniosły 2 173 221 zł.

Wynagrodzenia stanowią 1% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji spadają w czasie. Średni spadek wynagrodzeń wynosi -134 767 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 17 280 zł w 2024 roku
• 25 954 zł w 2023 roku
• 112 861 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi 4.6 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 1% w 2024 roku
• 1% w 2023 roku
• 3% w 2022 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Malinowscy wyniosła 5 447 507 zł.

a

ktywa trwałe to 5 307 327 zł.

a

ktywa obrotowe to 140 179 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 5 447 507 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 1 292 606 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 4 154 901 zł.

Organizacja zmniejsza całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni spadek wartości aktywów wynosi -38 001 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 5 447 507 zł w 2024 roku.
• 6 088 347 zł w 2023 roku.
• 6 790 219 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

5713516.82

4709484.33

4250312.25

7855012.41

7635952.75

6790219.23

6088347.24

5447506.78

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 25%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 104%.

Marża operacyjna wyniosła 44%.

Marża netto wyniosła 35%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -4.3 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.1 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.3 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -2.3 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0.55

1.03

0.53

0.51

0.41

0.85

0.4

0.39

0.27

0.53

0.34

0.32

0.35

0.96

0.46

0.45

0.21

0.61

0.29

0.27

0.09

0.25

0.2

0.13

0.53

0.33

0.22

0.25

1.04

0.44

0.35

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Malinowscy wyniosły 4 154 901 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 5 447 507 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 76%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 213 002 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 4 154 901 zł w 2024 roku
• 4 621 974 zł w 2023 roku
• 4 417 660 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 4.1 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 76% w 2024 roku
• 76% w 2023 roku
• 65% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

5713516.82

2663884.93

0.47

4709484.33

2466296.25

0.52

4250312.25

2080631.46

0.49

7855012.41

5006896.49

0.64

7635952.75

4977000.19

0.65

6790219.23

4417659.52

0.65

6088347.24

4621973.6

0.76

5447506.78

4154900.82

0.76

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Malinowscy wykazała przychody na poziomie 3 870 964 zł.

Organizacja zarobiła 1 349 900 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 1 349 900 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 0% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację nie zmienia się w czasie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku

Wartość

0

Wyniki na tle rynku "Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi" (68.20.Z)

dane za rok

Organizacja Malinowscy wykazała zysk netto większy niż 90% organizacji z branży "Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi".

Organizacja wykazała przychód większy niż 81% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 66% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 73% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 78% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 79% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 90% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 95% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.02%.

Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 90% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 81% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 66% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był wyższy niż 73% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 78% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 79% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 90% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 95% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku nie zmienia się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.

Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2024 wynosił on 0.02%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.96316

0.88315

0.68747

0.53712

0.91567

0.8886

0.97749

0.94059

0

0.95255

0.86943

0.66821

0.55432

0.87491

0.80594

0.96584

0.90681

0

0.92417

0.84033

0.65246

0.53838

0.81091

0.75842

0.93577

0.8565

0

0.96631

0.8903

0.73744

0.61683

0.8758

0.83423

0.94702

0.91946

0

0.92877

0.88384

0.72805

0.61076

0.74666

0.70582

0.90947

0.85874

0

0.86605

0.84871

0.70411

0.6098

0.63422

0.62636

0.81748

0.7466

0

0.85793

0.78918

0.66526

0.66781

0.69705

0.73547

0.85417

0.84438

0

0.89835

0.81208

0.66071

0.73057

0.78132

0.79107

0.89842

0.95036

0

Powiązania

MALINOWSCY - powstanie organizacji

M RAFAŁ - wspólnik, reprezentacja

M AGNIESZKA - reprezentacja, wspólnik

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

powstanie organizacji

13.02.2017

Malinowscy

Organizacja

wspólnik

13.02.2017

30.04.2018

M Artur

Luty 1975

Osoba

wspólnik

13.02.2017

M Rafał

Lipiec 1975

Osoba

wspólnik

30.04.2018

M Agnieszka

Lipiec 1976

Osoba

reprezentacja

13.02.2017

30.04.2018

M Artur

Luty 1975

Osoba

reprezentacja

13.02.2017

M Rafał

Lipiec 1975

Osoba

reprezentacja

30.04.2018

M Agnieszka

Lipiec 1976

Osoba

Udziałowcy

Struktura udziałów jest niedostępna dla tej spółki

Podobne organizacje do MALINOWSCY

	Organizacja	Numer KRS
1	PROFF TRADING LOGISTTIC SP. Z O.O.	0000154429
2	SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA " OSIEDLE STARÓWKA"	0000011375
3	SPÓŁDZIELNIA PRACY "ORION"	0000068478
4	KUPIEC GORZOWSKI SP. Z O.O.	0000234544
5	TOPBAU SP. Z O.O.	0000136737
6	SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA "PODLESIE"	0000117877
7	SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA "VICTORIA" W SOCHACZEWIE	0000082939
8	POZTEL S.A.	0000063670
9	ŁOMIANKOWSKA SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA	0000306854
10	SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA "NAD ODRĄ"	0000127253
11	SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA	0000008954
12	ORICON SP. Z O.O.	0000682481
13	SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA "PRAGNIENIE"	0000060176
14	FUNDACJA "WSPÓLNOTA GDAŃSKA	0000286430
15	SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA PRACOWNIKÓW WM "DZIEDZICE" S.A.	0000140988
16	SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA LOKATORSKO-WŁASNOŚCIOWA	0000194086
17	KOLSKIE TOWARZYSTWO BUDOWNICTWA SPOŁECZNEGO SP. Z O.O.	0000128327
18	SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA "ŚRÓDMIEŚCIE"	0000057540
19	KRAKOW FABRYKA KART CENTRE SP. Z O.O.	0000664024
20	SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA W KAZIMIERZY WIELKIEJ	0000172396
21	DOMY SP. Z O.O.	0000109329
22	MARTIS REAL ESTATE SP. Z O.O.	0000444925
23	"FASTY" RYNEK HURTOWY ROLNO - SPOŻYWCZY SP. Z O.O.	0000071214
24	INVESTMED SP. Z O.O.	0000289486
25	SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA "CUKROWNIK"	0000168727
26	SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA "POTOK GÓRNY"	0000173963
27	SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA "ŚRÓDMIEŚCIE" W SANOKU	0000091736
28	GALERIA KONSTANTYNÓW SP. Z O.O.	0000351709
29	SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA "ZAGAJNIK"	0000063500
30	TARGOWISKA MIEJSKIE S.A.	0000158222

MALINOWSCY SPÓŁKA JAWNA KRS 0000663097 NIP 7642460735 REGON 300003970

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko niewypłacalności

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi" (68.20.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do MALINOWSCY

MALINOWSCY SPÓŁKA JAWNA KRS
0000663097 NIP
7642460735 REGON
300003970