X-PROJEKT TECH SP. Z O.O. | KRS: 0000885529

Podsumowanie

aktywa

12,3 mln

przychód

12,2 mln

zysk

3,3 mln

wartość firmy

27,7 mln

Branża główna: Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi

Info

Województwo

WIELKOPOLSKIE

Miejscowość

ZDUNY

Adres

UL. WROCŁAWSKA, 31

Kod pocztowy

63-760

Rejestracja

2021-02-23

Rozpoczęcie działalności

2021-02-23

Kapitał zakładowy

441000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY POZNAŃ - NOWE MIASTO I WILDA W POZNANIU, IX WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

W PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO OŚWIADCZENIA W IMIENIU SPÓŁKI SKŁADA CZŁONEK ZARZĄDU. W PRZYPADKU ZARZĄDU SKŁADAJĄCEGO SIĘ Z DWÓCH LUB WIĘKSZEJ LICZBY OSÓB DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI JEST WYMAGANE WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ALBO JEDNEGO CZŁONKA ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM.

Branże

Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi Zarządzanie nieruchomościami wykonywane na zlecenie Produkcja papieru i tektury Produkcja pozostałych wyrobów z papieru i tektury Produkcja papieru falistego i tektury falistej oraz opakowań z papieru i tektury Realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja x-Projekt Tech osiągnęła 12 237 728 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 12 237 728 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.

Całkowite koszty wyniosły 8 908 631 zł.

Zysk netto wyniósł 3 329 097 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 3 059 432 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 12 237 728 zł w 2024 roku.
• 5 884 705 zł w 2023 roku.
• 5 687 771 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 832 274 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 3 329 097 zł w 2024 roku.
• 331 040 zł w 2023 roku.
• 308 117 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

0

6950349.88

3888775.62

5687770.69

308117.14

5884704.95

331040.18

12237728.37

3329097.37

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT x-Projekt Tech wynosi 3,56 mln zł.

EBITDA x-Projekt Tech wynosi 3,63 mln zł.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji x-Projekt Tech wynosi 27 698 398 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 6 223 523 zł a 46 607 363 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 6 924 599 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 27 698 398 zł w 2024 roku.
• 8 646 997 zł w 2023 roku.
• 8 175 735 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

0

2920331.71

23109000.78

54442858.68

3081171.4

8175735.26

16807571.04

3310401.8

8646997.06

18131731.76

6223522.73

27698397.79

46607363.18

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji x-Projekt Tech wynosi 0,10%. To oznacza, że firma ma szansę 0,10% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,009% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,10% w 2024 roku.
• 0,10% w 2023 roku.
• 0,09% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

x-Projekt Tech charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).

Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.

Poziom wiarygodności organizacji pozostaje bez zmian w czasie.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 790 657 zł.

Koszty operacyjne x-Projekt Tech wyniosły 8 676 189 zł.

Wynagrodzenia stanowią 9% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 197 664 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 790 657 zł w 2024 roku
• 361 923 zł w 2023 roku
• 197 325 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi 2.3 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 9% w 2024 roku
• 7% w 2023 roku
• 4% w 2022 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów x-Projekt Tech wyniosła 12 264 508 zł.

a

ktywa trwałe to 8 254 195 zł.

a

ktywa obrotowe to 4 010 313 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 12 264 508 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 8 298 030 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 3 966 477 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 3 066 127 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 12 264 508 zł w 2024 roku.
• 8 100 627 zł w 2023 roku.
• 7 284 439 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

0

6054960.93

7284438.8

8100627.28

12264507.56

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 27%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 40%.

Marża operacyjna wyniosła 29%.

Marża netto wyniosła 27%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 6.8 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 10 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 7.3 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 6.8 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0.64

1

0.56

0.04

0.07

0.09

0.05

0.04

0.07

0.09

0.06

0.27

0.4

0.29

0.27

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania x-Projekt Tech wyniosły 3 966 477 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 12 264 508 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 32%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 991 619 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 3 966 477 zł w 2024 roku
• 3 567 694 zł w 2023 roku
• 3 082 546 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 32% w 2024 roku
• 44% w 2023 roku
• 42% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

0

6054960.93

2161185.31

0.36

7284438.8

3082546.04

0.42

8100627.28

3567694.34

0.44

12264507.56

3966477.25

0.32

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja x-Projekt Tech wykazała przychody na poziomie 12 237 728 zł.

Organizacja zarobiła 3 329 097 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 3 329 097 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 0% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację nie zmienia się w czasie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2024 roku
• 19 831 zł w 2023 roku
• 44 941 zł w 2022 roku

Wyniki na tle rynku "Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi" (68.20.Z)

dane za rok

Organizacja x-Projekt Tech wykazała zysk netto większy niż 96% organizacji z branży "Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi".

Organizacja wykazała przychód większy niż 92% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 76% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 46% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 75% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 69% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 92% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 82% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.01%.

Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 96% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 92% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 76% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był wyższy niż 46% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 75% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 69% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 92% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 82% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku nie zmienia się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.

Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2024 wynosił on 0.01%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.38923

0.00169

0.00016

0

0.9627

0.89372

0.69585

0.45998

0.90887

0.87606

0.9756

0.9218

0.67095

0.81041

0.86895

0.7155

0.48926

0.51261

0.50665

0.69976

0.56778

0.82606

0.78726

0.85429

0.72058

0.51026

0.49981

0.50588

0.65687

0.55648

0.73181

0.95502

0.91608

0.7601

0.45547

0.74915

0.69159

0.92457

0.82103

0

Powiązania

S ANNA - wspólnik

S JAROSŁAW - reprezentacja

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

23.02.2021

24.05.2024

S Anna

Grudzień 1975

Osoba

wspólnik

24.05.2024

S Anna

Grudzień 1975

Osoba

reprezentacja

23.02.2021

S Jarosław

Marzec 1975

Osoba

Udziałowcy

Sobkowiak Anna posiada 4406 udziałów, które stanowią 99.9% firmy.

Największym udziałowcem od 24.05.2024 jest Sobkowiak Anna kontrolujący 100% udziałów.

Największym udziałowcem w okresie od 23.02.2021 do 24.05.2024 była Sobkowiak Anna kontrolująca 92% udziałów.

Podobne organizacje do X-PROJEKT TECH

	Organizacja	Numer KRS
1	SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA	0000138345
2	SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA "KARŁOWICE"	0000037588
3	STOW. DZIENNIKARZY POLSKICH	0000110216
4	ZAKŁAD GOSPODARKI MIESZKANIOWEJ SP. Z O.O. W ZŁOCIEŃCU	0000113569
5	APOLLO-RIDA POLAND SP. Z O.O.	0000215286
6	RAWA MODE SP. Z O.O.	0000095940
7	HBM PROPERTIES SP. Z O.O.	0000946451
8	REGUS BUSINESS CENTRE SP. Z O.O.	0000223200
9	SR 16 SP. Z O.O.	0000641689
10	IREX SP. Z O.O.	0000208797
11	TOWARZYSTWO BUDOWNICTWA SPOŁECZNEGO W BRZEZINACH SP. Z O.O.	0000051195
12	PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO- HANDLOWO- USŁUGOWE "MODEX"	0000037005
13	OCTA OBRZEŻNA SP. Z O.O.	0000511885
14	SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA "ZAGAJNIK"	0000063500
15	SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA "WESTALKA"	0000134874
16	SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA POD LODOWNIĄ	0000174950
17	STOW. HANDLOWCÓW "JAGIELLOŃCZYCY"	0000109538
18	SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA W BYCHAWIE	0000172757
19	GÓRNOŚLĄSKA SPÓŁDZIELNIA OGRODNICZO-PSZCZELARSKA W RUDZIE	0000121371
20	IWA SP. Z O.O.	0000644039
21	BIESZCZADZKIE SCHRONISKA I HOTELE PTTK SP. Z O.O.	0000120174
22	AVAG INVESTMENTS SP. Z O.O.	0000304462
23	SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA LOKATORSKO-WŁASNOŚCIOWA	0000194086
24	SUN LOGISTICS PARK SP. Z O.O.	0000512074
25	CENTRUM MOTORYZACYJNE "POLMOZBYT" KIELCE SP. Z O.O.	0000097270
26	SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA "NADZIEJA" W STARGARDZIE	0000185038
27	ENGINE START SP. Z O.O. SP. J.	0000883754
28	EDISON PARK SP. Z O.O.	0000583781
29	SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA "HUTNIK"	0000127188
30	SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA W PRZYSUSZE	0000186255

X-PROJEKT TECH SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000885529 NIP 7831831492 REGON 388232770

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi" (68.20.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do X-PROJEKT TECH

X-PROJEKT TECH SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000885529 NIP
7831831492 REGON
388232770