Organizacja Geulincx poland osiągnęła 13 260 787 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 13 182 132 zł. Pozostałe przychody to 78 655 zł.
Całkowite koszty wyniosły 12 956 892 zł.
Zysk netto wyniósł 225 240 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 1 705 899 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 13 260 787 zł w 2022 roku.
• 11 268 733 zł w 2021 roku.
• 8 681 566 zł w 2020 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 26 308 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 225 240 zł w 2022 roku.
• 285 551 zł w 2021 roku.
• 786 960 zł w 2020 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Geulincx poland wynosi 11 936 205 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
2 194 720 zł a 33 151 967 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 1 620 462 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 11 936 205 zł w 2022 roku.
• 10 680 481 zł w 2021 roku.
• 10 747 178 zł w 2020 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów Geulincx poland wyniosła 10 127 379 zł.
a
ktywa trwałe to 1 958 380 zł.
a
ktywa obrotowe to 8 168 999 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 10 127 379 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 2 926 293 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 7 201 086 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 1 639 238 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 10 127 379 zł w 2022 roku.
• 5 384 960 zł w 2021 roku.
• 3 785 635 zł w 2020 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 2%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 8%.
Marża operacyjna wyniosła 2%.
Marża netto wyniosła 2%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.5 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -3.1 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.2 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.1 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Geulincx poland wyniosły 7 201 086 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 10 127 379 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 71%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 1 135 287 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 7 201 086 zł w 2022 roku
• 2 683 907 zł w 2021 roku
• 1 370 133 zł w 2020 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 1.6 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 71% w 2022 roku
• 50% w 2021 roku
• 36% w 2020 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Geulincx poland wykazała przychody na poziomie 13 260 787 zł.
Organizacja zarobiła 292 389 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 67 149 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 225 240 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 23% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 9831 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 67 149 zł w 2022 roku
• 66 980 zł w 2021 roku
• 67 638 zł w 2020 roku
Organizacja Geulincx poland wykazała zysk netto większy niż 70% organizacji z branży "Sprzedaż detaliczna pozostałych nowych wyrobów prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach".
Organizacja wykazała przychód większy niż 86% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 92% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 67% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 37% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 34% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 43% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 38% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 85% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.2%.
Zysk netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 70% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2022 były wyższe niż 86% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była ona wyższa niż 92% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 był wyższy niż 67% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 37% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 34% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 43% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 38% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 85% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 wynosił on 0.2%.