Organizacja Przedsiębiorstwo handlowe "agroma" osiągnęła 9 920 510 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 9 920 510 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 9 277 614 zł.
Zysk netto wyniósł 642 896 zł.
Spółka wykazuje
malejące
przychody w czasie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 9 920 510 zł w 2022 roku.
• 10 780 687 zł w 2021 roku.
• 10 179 381 zł w 2020 roku.
Zyski spółki mają rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 52 387 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 642 896 zł w 2022 roku.
• 1 161 493 zł w 2021 roku.
• 872 150 zł w 2020 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Przedsiębiorstwo handlowe "agroma" wynosi 14 650 042 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
5 464 786 zł a 29 145 524 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 1 683 689 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 14 650 042 zł w 2022 roku.
• 16 815 712 zł w 2021 roku.
• 14 386 349 zł w 2020 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów Przedsiębiorstwo handlowe "agroma" wyniosła 8 738 613 zł.
a
ktywa trwałe to 582 995 zł.
a
ktywa obrotowe to 8 155 618 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 8 738 613 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 7 286 381 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 1 452 232 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 690 138 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 8 738 613 zł w 2022 roku.
• 8 530 293 zł w 2021 roku.
• 7 450 581 zł w 2020 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 7%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 9%.
Marża operacyjna wyniosła 9%.
Marża netto wyniosła 6%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.4 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.7 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.3 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Przedsiębiorstwo handlowe "agroma" wyniosły 1 452 232 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 8 738 613 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 17%.
Całkowite zobowiązania organizacji
spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -65 655 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 1 452 232 zł w 2022 roku
• 1 886 808 zł w 2021 roku
• 1 968 589 zł w 2020 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 3.4 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 17% w 2022 roku
• 22% w 2021 roku
• 26% w 2020 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Przedsiębiorstwo handlowe "agroma" wykazała przychody na poziomie 9 920 510 zł.
Organizacja zarobiła 794 054 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 151 158 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 642 896 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 19% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
obniża się w czasie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 151 158 zł w 2022 roku
• 204 527 zł w 2021 roku
• 118 683 zł w 2020 roku
Organizacja Przedsiębiorstwo handlowe "agroma" wykazała zysk netto większy niż 83% organizacji z branży "Sprzedaż detaliczna pozostałych nowych wyrobów prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach".
Organizacja wykazała przychód większy niż 82% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 90% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 23% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 61% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 64% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 55% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 39% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 90% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.1%.
Zysk netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 83% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
zmniejszają się w czasie.
W 2022 były wyższe niż 82% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była ona wyższa niż 90% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 był wyższy niż 23% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 61% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 64% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 55% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 39% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 90% organizacji w branży.
Udział w rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 wynosił on 0.1%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Dudys Dariusz
posiada 19618 udziałów, które stanowią 30.7% firmy.
Dudys Daniel
posiada 18811 udziałów, które stanowią 29.4% firmy.
Zarzycki Robert
posiada 17838 udziałów, które stanowią 27.9% firmy.
Największym udziałowcem od 24.08.2023 jest
Dudys Dariusz
kontrolujący 31% udziałów.
Największym udziałowcem w okresie od 03.12.2015 do 24.08.2023
był Dudys Dariusz
kontrolując 30% udziałów.
W okresie od 19.03.2007 do 03.12.2015 najwięcej udziałów posiadała Skarb Państwa Minister Skarbu Państwa. Jej udziały w tym czasie wynosiły 100%.
Podobne organizacje do PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLOWE "AGROMA"