JUKA ENERGY SP. Z O.O. | KRS: 0000357590

Podsumowanie

aktywa

5,4 mln

przychód

13,3 mln

zysk

224 tys.

wartość firmy

10,6 mln

Branża główna: Sprzedaż detaliczna paliw do pojazdów silnikowych na stacjach paliw

Info

Województwo

DOLNOŚLĄSKIE

Miejscowość

WIERZCHOWICE

Adres

UL. PARKOWA, 18

Kod pocztowy

56-320

Rejestracja

2010-05-28

Rozpoczęcie działalności

2010-06-07

Kapitał zakładowy

1000000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY DLA WROCŁAWIA FABRYCZNEJ WE WROCŁAWIU, IX WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

REPREZENTACJA JEDNOOSOBOWA.

Branże

Sprzedaż detaliczna paliw do pojazdów silnikowych na stacjach paliw Pozostała działalność rozrywkowa i rekreacyjna, gdzie indziej niesklasyfikowana Sprzedaż detaliczna prowadzona w niewyspecjalizowanych sklepach z przewagą żywności, napojów i wyrobów tytoniowych Przygotowywanie i dostarczanie żywności dla odbiorców zewnętrznych (katering) Obiekty noclegowe turystyczne i miejsca krótkotrwałego zakwaterowania Restauracje i inne stałe placówki gastronomiczne Sprzedaż detaliczna kwiatów, roślin, nasion, nawozów, żywych zwierząt domowych, karmy dla zwierząt domowych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach Hotele i podobne obiekty zakwaterowania Przygotowywanie i podawanie napojów Sprzedaż detaliczna części i akcesoriów do pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Juka Energy osiągnęła 13 272 941 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 13 272 941 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.

Całkowite koszty wyniosły 13 048 472 zł.

Zysk netto wyniósł 224 470 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 1 851 120 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 13 272 941 zł w 2024 roku.
• 13 432 037 zł w 2023 roku.
• 262 831 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 68 374 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 224 470 zł w 2024 roku.
• -341 919 zł w 2023 roku.
• -653 502 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

315100.53

-254151.24

315044.01

-214749.63

300000.11

-307789.23

300021.67

-217178.45

300001.53

-225146.69

262831.39

-653502.36

13432037.39

-341918.65

13272941.46

224469.93

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Juka Energy wynosi 559 tys. zł.

EBITDA Juka Energy wynosi 683 tys. zł.

EBIT powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBIT wynosi 81 364 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 558 600 zł w 2024 roku.
• 41 033 zł w 2023 roku.
• -310 597 zł w 2022 roku.

EBITDA powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBITDA wynosi 78 259 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 683 314 zł w 2024 roku.
• 244 661 zł w 2023 roku.
• -157 994 zł w 2022 roku.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Juka Energy wynosi 10 622 781 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 876 274 zł a 33 182 354 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 1 469 555 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 10 622 781 zł w 2024 roku.
• 8 978 948 zł w 2023 roku.
• 175 221 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

0

335894.23

787751.33

0

210029.34

787610.03

0

200000.07

750000.27

0

200014.45

750054.17

0

200001.02

750003.83

0

175220.93

657078.48

0

8978947.66

33580093.48

876273.62

10622780.97

33182353.65

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Juka Energy wynosi 0,34%. To oznacza, że firma ma szansę 0,34% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi -0,137% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,34% w 2024 roku.
• 2,36% w 2023 roku.
• 2,70% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

Juka Energy charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).

Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.

Poziom wiarygodności organizacji poprawił się o 1 poziom w ciągu 7 lat.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2022 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 144 323 zł.

Koszty operacyjne Juka Energy wyniosły 12 714 341 zł.

Wynagrodzenia stanowią 1% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 20 575 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 144 323 zł w 2024 roku
• 105 653 zł w 2023 roku
• 10 879 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi 0.1 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 1% w 2024 roku
• 1% w 2023 roku
• 2% w 2022 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Juka Energy wyniosła 5 394 291 zł.

a

ktywa trwałe to 4 313 701 zł.

a

ktywa obrotowe to 1 080 590 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 5 394 291 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 1 168 365 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 4 225 926 zł.

Organizacja zmniejsza całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni spadek wartości aktywów wynosi -76 194 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 5 394 291 zł w 2024 roku.
• 5 684 988 zł w 2023 roku.
• 5 130 074 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

5927649.83

5849816.17

5478230.27

5376583.33

5217306.41

5130074.1

5684988.34

5394290.54

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 4%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 19%.

Marża operacyjna wyniosła 4%.

Marża netto wyniosła 2%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.1 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 24.3 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 11.9 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

-0.04

-1.51

-0.03

-0.81

-0.04

4.57

0.09

-0.68

-0.06

0.87

-0.25

-1.03

-0.04

0.38

-0.08

-0.72

-0.04

0.28

-0.22

-0.75

-0.13

0.45

-1.18

-2.49

-0.06

-10.57

0

-0.03

0.04

0.19

0.04

0.02

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Juka Energy wyniosły 4 225 926 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 5 394 291 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 78%.

Całkowite zobowiązania organizacji spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -219 136 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 4 225 926 zł w 2024 roku
• 5 652 647 zł w 2023 roku
• 6 580 671 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 2.7 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 78% w 2024 roku
• 99% w 2023 roku
• 128% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

5927649.83

5759880.22

0.97

5849816.17

5896796.19

1.01

5478230.27

5832999.52

1.06

5376583.33

5948531.03

1.11

5217306.41

6014400.8

1.15

5130074.1

6580670.85

1.28

5684988.34

5652646.92

0.99

5394290.54

4225925.72

0.78

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Juka Energy wykazała przychody na poziomie 13 272 941 zł.

Organizacja zarobiła 224 470 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 224 470 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 0% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację obniża się w czasie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku

Wartość

0

Wyniki na tle rynku "Sprzedaż detaliczna paliw do pojazdów silnikowych na stacjach paliw" (47.30.Z)

dane za rok

Organizacja Juka Energy wykazała zysk netto większy niż 50% organizacji z branży "Sprzedaż detaliczna paliw do pojazdów silnikowych na stacjach paliw".

Organizacja wykazała przychód większy niż 49% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 68% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 81% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 45% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 63% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 39% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 60% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.03%.

Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 50% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 49% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 68% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był wyższy niż 81% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 45% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 63% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 39% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 60% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.

Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2024 wynosił on 0.03%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.03291

0.26871

0.80622

0.87021

0.05956

0.10659

0.143

0.01276

0.04725

0.25588

0.80326

0.88047

0.05368

0.92715

0.14932

0.98997

0.03419

0.24888

0.77436

0.90036

0.05641

0.06631

0.11754

0.92851

0

0.04092

0.22961

0.75021

0.91637

0.0502

0.08484

0.12007

0.73094

0

0.03291

0.23524

0.71477

0.91957

0.04587

0.04362

0.11603

0.63733

0

0.01505

0.22572

0.69983

0.93628

0.03364

0.02331

0.06954

0.82083

0

0.04255

0.52758

0.7183

0.89563

0.11682

0.19187

0.12611

0.00178

0

0.50468

0.48754

0.67534

0.81277

0.44706

0.63317

0.38983

0.59788

0

Powiązania

TATARSKA ZAGRODA - inne

J JAN - reprezentacja, wspólnik

K SŁAWOMIR - wspólnik

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

28.05.2010

06.02.2020

T Ireneusz

Czerwiec 1978

Osoba

wspólnik

28.05.2010

27.06.2023

T Agnieszka

Maj 1978

Osoba

wspólnik

27.06.2023

29.10.2024

T Agnieszka

Maj 1978

Osoba

wspólnik

06.02.2020

29.10.2024

T Wiktoria

Czerwiec 2000

Osoba

wspólnik

29.10.2024

J Jan

Czerwiec 1982

Osoba

wspólnik

29.10.2024

K Sławomir

Grudzień 1982

Osoba

prokurent

28.05.2010

09.03.2023

T Agnieszka

Maj 1978

Osoba

prokurent

09.03.2023

29.10.2024

T Zuzanna

Październik 2002

Osoba

reprezentacja

28.05.2010

09.03.2023

T Władysław

Maj 1946

Osoba

reprezentacja

09.03.2023

29.10.2024

T Agnieszka

Maj 1978

Osoba

reprezentacja

29.10.2024

J Jan

Czerwiec 1982

Osoba

inne

27.06.2023

Tatarska Zagroda

Organizacja

powiązanie zwrotne

25.06.2014

12.09.2023

Tatarska Zagroda

Organizacja

Udziałowcy

Kaczor Sławomir posiada 5000 udziałów, które stanowią 50% firmy.

Jurczak Jan posiada 5000 udziałów, które stanowią 50% firmy.

Największymi udziałowcami w organizacji są:
• Kaczor Sławomir (50% udziałów)
• Jurczak Jan (50% udziałów)

Największym udziałowcem w okresie od 27.06.2023 do 29.10.2024 była Tatarek Agnieszka kontrolująca 100% udziałów.

W okresie od 06.02.2020 do 27.06.2023 najwięcej udziałów posiadała Tatarek Agnieszka . Jej udziały w tym czasie wynosiły 50%.

Podobne organizacje do JUKA ENERGY

	Organizacja	Numer KRS
1	EDDAR SP. Z O.O.	0000398359
2	J.S.STACHURSCY STACJA PALIW I USŁUGI MOTORYZACYJNE	0000063597
3	AGA SP. Z O.O.	0000166264
4	SOMA SP. Z O.O.	0000253425
5	SKOR-MAT SP. Z O.O.	0001032660
6	FIRMA "SZANK - EL" JAROSŁAW GUTFRAŃSKI ARKADIUSZ PUCZYŃSKI	0000038151
7	"STACJA PALIW SAK" SP. J. W ŚWIDWINIE	0000082383
8	STACJA PALIW "BIS" BOLESŁAW PAŚ, STANISŁAW PAŚ SP. J.	0000228533
9	FUNDACJA POMOCY EDUKACYJNEJ DLA MŁODZIEŻY IM. HELENY	0000020427
10	RAV SP. Z O.O.	0000148717
11	RESTA SP. J. S. BASARABA	0000331020
12	HYDROGRYF SP. Z O.O.	0000082955
13	PRZEDSIĘBIORSTWO WIELOBRANŻOWE "MELIX" SP. Z O.O. W CHEŁMIE	0000172775
14	PALIWA PERFEKT SP. Z O.O. SP. K.	0000785089
15	SUPER TANK H.PAWLINA I S-KA SP. J.	0000088184
16	OLIBENZ SP. Z O.O. SP. J.	0000922536
17	AUTO-WIS SP. Z O.O.	0000041442
18	NA SKARPIE SP. Z O.O.	0000176597
19	JATAN SP. Z O.O.	0000708678
20	ŻMUDA SP. J.	0000312858
21	PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLOWE ANDRZEJ KIEDROWSKI, MICHAŁ	0000090056
22	STACJA PALIW MILO PTE ŻURALSKI SP. J.	0000542421
23	WESTOIL TRADE PALIWA SP. Z O.O. SP. K.	0000710210
24	MZ TRADE MICHAŁ KULIŃSKI SP. J.	0000189011
25	GASTERM SP. Z O.O.	0000360008
26	FIRMA HANDLOWO - USŁUGOWA ISKIERKA BOREK SP. J.	0000576157
27	TANK PETROL II SP. Z O.O.	0000531732
28	ELJOR SP. Z O.O.	0000531303
29	STACJA PALIW "LEŚNA POLANA" ŚWIĄDER SP. J.	0000008171
30	PHU WAKAM GŁOWALA I WSPÓLNICY SP. J.	0000013026

JUKA ENERGY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000357590 NIP 9161384513 REGON 021269154

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Sprzedaż detaliczna paliw do pojazdów silnikowych na stacjach paliw" (47.30.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do JUKA ENERGY

JUKA ENERGY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000357590 NIP
9161384513 REGON
021269154