Organizacja Fabryka okien i drzwi sapor osiągnęła 23 343 295 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 23 343 295 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 23 185 163 zł.
Zysk netto wyniósł 158 132 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 1 670 684 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 23 343 295 zł w 2022 roku.
• 26 216 137 zł w 2021 roku.
• 18 446 005 zł w 2020 roku.
Zyski spółki mają malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -10 140 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 158 132 zł w 2022 roku.
• 504 159 zł w 2021 roku.
• -322 207 zł w 2020 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Fabryka okien i drzwi sapor wynosi 17 643 083 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
1 448 360 zł a 58 358 237 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 1 008 014 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 17 643 083 zł w 2022 roku.
• 20 831 982 zł w 2021 roku.
• 13 329 580 zł w 2020 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów Fabryka okien i drzwi sapor wyniosła 10 505 007 zł.
a
ktywa trwałe to 6 212 925 zł.
a
ktywa obrotowe to 4 292 083 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 10 505 007 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 1 931 146 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 8 573 861 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 759 567 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 10 505 007 zł w 2022 roku.
• 11 219 835 zł w 2021 roku.
• 8 287 695 zł w 2020 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 2%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 8%.
Marża operacyjna wyniosła 2%.
Marża netto wyniosła 1%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.3 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.1 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi 0 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.1 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Fabryka okien i drzwi sapor wyniosły 8 573 861 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 10 505 007 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 82%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 846 522 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 8 573 861 zł w 2022 roku
• 9 435 937 zł w 2021 roku
• 6 911 370 zł w 2020 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 3.4 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 82% w 2022 roku
• 84% w 2021 roku
• 83% w 2020 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Fabryka okien i drzwi sapor wykazała przychody na poziomie 23 343 295 zł.
Organizacja zarobiła 256 071 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 97 939 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 158 132 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 38% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 3650 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 97 939 zł w 2022 roku
• 51 329 zł w 2021 roku
• 114 592 zł w 2020 roku
Organizacja Fabryka okien i drzwi sapor wykazała zysk netto większy niż 50% organizacji z branży "Produkcja wyrobów dla budownictwa z tworzyw sztucznych".
Organizacja wykazała przychód większy niż 74% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 71% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 79% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 25% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 25% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 37% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 39% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 72% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.08%.
Zysk netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 50% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2022 były wyższe niż 74% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była ona wyższa niż 71% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 był wyższy niż 79% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 25% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 25% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 37% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 39% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 72% organizacji w branży.
Udział w rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 wynosił on 0.08%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Sapor Elżbieta
posiada 475 udziałów, które stanowią 47.5% firmy.
Sapor Dariusz
posiada 475 udziałów, które stanowią 47.5% firmy.
Podobne organizacje do FABRYKA OKIEN I DRZWI SAPOR