WILLINGEN BIŃCZYK SPÓŁKA KOMANDYTOWA KRS
0001000243 NIP
6562289807 REGON
260280140

Podsumowanie

icon cil:factory_____ffffff
aktywa
14,1 mln
icon uil:money-withdrawal_____ffffff
przychód
20,7 mln
icon fluent:money-hand-24-regular_____ffffff
zysk
577 tys.
icon healthicons:money-bag-outline_____ffffff
wartość firmy
16,9 mln
Info
Województwo
ŚWIĘTOKRZYSKIE
Miejscowość
DZIEKANOWICE
Adres
, 56
Kod pocztowy
28-440
Rejestracja
2022-12-01
Rozpoczęcie działalności
2019-07-01
Organ reprezentujący
WSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ
Forma prawna
SPÓŁKA KOMANDYTOWA
Forma własności
WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH
Organ rejestrowy
SĄD REJONOWY W KIELCACH, X WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Sposób reprezentacji
KAŻDY KOMPLEMENTARIUSZ JEST UPRAWNIONY DO SAMODZIELNEGO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI.
Branże
Produkcja wyrobów dla budownictwa z tworzyw sztucznych Malowanie i szklenie Zakładanie stolarki budowlanej Tynkowanie Pozostałe specjalistyczne roboty budowlane, gdzie indziej niesklasyfikowane Wykonywanie pozostałych robót budowlanych wykończeniowych Posadzkarstwo; tapetowanie i oblicowywanie ścian Transport drogowy towarów Produkcja wyrobów z aluminium i stopów aluminium Produkcja metalowych elementów stolarki budowlanej

Podstawowe wyniki finansowe

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja Willingen Bińczyk osiągnęła 20 680 135 zł przychodów.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Przychody operacyjne wyniosły 20 550 275 zł. Pozostałe przychody to 129 860 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Całkowite koszty wyniosły 19 973 468 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Zysk netto wyniósł 576 807 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 3 329 358 zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 20 680 135 zł w 2024 roku.
• 23 413 750 zł w 2023 roku.
• 761 034 zł w 2022 roku.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Zyski spółki mają malejącą tendencję w czasie. Średni spadek zysków wynosi -834 622 zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 576 807 zł w 2024 roku.
• 3 316 119 zł w 2023 roku.
• -38 801 zł w 2022 roku.

EBIT i EBITDA

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
EBIT Willingen Bińczyk wynosi 1,1 mln zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
EBITDA Willingen Bińczyk wynosi 1,47 mln zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
EBIT zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBIT wynosi 645 407 zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 1 096 907 zł w 2024 roku.
• 4 507 031 zł w 2023 roku.
• -31 237 zł w 2022 roku.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
EBITDA zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBITDA wynosi 536 474 zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 1 471 438 zł w 2024 roku.
• 4 530 888 zł w 2023 roku.
• -27 705 zł w 2022 roku.

Wycena

icon ic:baseline-info Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Szacunkowa wycena organizacji Willingen Bińczyk wynosi 16 930 307 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 836 322 zł a 51 700 337 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Wartość organizacji zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek wartości firmy wynosi -1 621 428 zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 16 930 307 zł w 2024 roku.
• 33 198 490 zł w 2023 roku.
• 2 827 678 zł w 2022 roku.

Ryzyko niewypłacalności

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Willingen Bińczyk wynosi 0,30%. To oznacza, że firma ma szansę 0,30% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,046% rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,30% w 2024 roku.
• 0,07% w 2023 roku.
• 0,88% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Willingen Bińczyk charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Poziom wiarygodności organizacji pozostaje bez zmian w czasie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.

Wynagrodzenia

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 2 717 149 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Koszty operacyjne Willingen Bińczyk wyniosły 19 453 368 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Wynagrodzenia stanowią 14% kosztów operacyjnych.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 230 885 zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 2 717 149 zł w 2024 roku
• 2 399 098 zł w 2023 roku
• 186 639 zł w 2022 roku
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi 4.4 punktu procentowego rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 14% w 2024 roku
• 13% w 2023 roku
• 24% w 2022 roku

Bilans

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Całkowita wartość aktywów Willingen Bińczyk wyniosła 14 098 427 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
a
ktywa trwałe to 8 188 311 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
a
ktywa obrotowe to 5 910 116 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Całkowita wartość pasywów wyniosła 14 098 427 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
k
apitał (fundusz) własny to 1 115 096 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 12 983 330 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 1 817 528 zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 14 098 427 zł w 2024 roku.
• 11 651 344 zł w 2023 roku.
• 8 474 700 zł w 2022 roku.

Rentowność

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 4%.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 52%.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Marża operacyjna wyniosła 5%.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Marża netto wyniosła 3%.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -10.7 punktu procentowego rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -15.7 punktu procentowego rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -8 punktu procentowego rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -8.7 punktu procentowego rocznie.

Zadłużenie

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Zobowiązania Willingen Bińczyk wyniosły 12 983 330 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 14 098 427 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 92%.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 2 487 544 zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 12 983 330 zł w 2024 roku
• 5 884 881 zł w 2023 roku
• 5 380 938 zł w 2022 roku
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Wskaźnik zadłużenia rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 9.3 punktu procentowego rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 92% w 2024 roku
• 51% w 2023 roku
• 63% w 2022 roku

Podatek dochodowy

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja Willingen Bińczyk wykazała przychody na poziomie 20 680 135 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja zarobiła 709 754 zł brutto (przed opodatkowaniem).
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Podatek dochodowy wyniósł 132 947 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 576 807 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Podatek dochodowy odpowiadał za 19% zysku brutto.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 44 316 zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 132 947 zł w 2024 roku
• 841 564 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku

Wyniki na tle rynku "Produkcja wyrobów dla budownictwa z tworzyw sztucznych" (22.23.Z)

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja Willingen Bińczyk wykazała zysk netto większy niż 70% organizacji z branży "Produkcja wyrobów dla budownictwa z tworzyw sztucznych".
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja wykazała przychód większy niż 74% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 74% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 85% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 45% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 47% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 48% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 86% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 77% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.1%.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 70% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 74% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 74% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był wyższy niż 85% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 45% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 47% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 48% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 86% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 77% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2024 wynosił on 0.1%.

Powiązania


Historia powiązań


Udziałowcy

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Struktura udziałów jest niedostępna dla tej spółki

Podobne organizacje do WILLINGEN BIŃCZYK

Organizacja Numer KRS
1
FABRYKA STYROPIANU STYROPAK SP. Z O.O.
0000069518
2
DMD SP. Z O.O.
0000202922
3
IMFITEX SP. Z O.O.
0000943398
4
FABRYKA OKIEN I DRZWI PCV LASTRIK SP. Z O.O.
0000484452
5
PROFILOPLAST - GRUPA GÓRCZAK SP. K.
0000611330
6
MAKRO-PLAST SP. Z O.O.
0000889574
7
TEMETTU SP. Z O.O.
0000651334
8
TECHNOLOGIE I TECHNIKI PROCESOWE 3 AQUA SP. Z O.O.
0000297499
9
DOMEX MARIUSZ CICHOŃSKI SP. Z O.O.
0000657122
10
BIG TOR SP. Z O.O. SP. K.
0000535542
11
KLINAR SP. Z O.O.
0000761441
12
OKLINE SERWIS SP. Z O.O.
0000550848
13
BECLEVER SP. Z O.O.
0000218649
14
MARABUT SP. Z O.O.
0000109976
15
OKNA DEBOW SP. Z O.O.
0000962801
16
BOB-ROLLO SP. Z O.O.
0000163263
17
MAXITO SP. Z O.O. SP. K.
0000762267
18
7 D SP. Z O.O.
0000764859
19
FASADA WINDOWS&DOORS SP. Z O.O.
0000085351
20
STYROMAP SP. Z O.O. SP. K.
0000569762
21
ZIEL-PLAST ZIELIŃSCY SP. K.
0001018744
22
VALSIR POLSKA SP. Z O.O.
0000054360
23
DELFIN SP. Z O.O.
0000083717
24
LECH-PLAST SP. Z O.O.
0000885524
25
INTER-SANO P.S.A.
0000938539
26
DEKAR SP. Z O.O.
0001063409
27
CONSTANS SP. Z O.O.
0000061152
28
BELLA PLAST SP. Z O.O.
0000090766
29
E.LINK SP. Z O.O.
0000673207
30
HENZYM SP. Z O.O.
0000658207