Podsumowanie
Podstawowe wyniki
EBIT i EBITDA
Wycena
Ryzyko niewypłacalności
Wiarygodność firmy
Wynagrodzenia
Bilans
Rentowność
Zadłużenie
Podatek dochodowy
Wyniki na tle rynku
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Podobne organizacje

ENERGY SOLUTIONS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000245582 NIP
8733087805 REGON
120139914

Podsumowanie

aktywa

52,8 mln

przychód

56,2 mln

zysk

1,3 mln

wartość firmy

52,6 mln

Branża główna: Wykonywanie instalacji elektrycznych

Info

Województwo

MAŁOPOLSKIE

Miejscowość

TARNÓW

Adres

UL. WIESŁAWA WODY, 27

Kod pocztowy

33-100

Rejestracja

2005-12-15

Rozpoczęcie działalności

2005-12-01

Kapitał zakładowy

252000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Strona www

www.energysolutions.pl

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY DLA KRAKOWA ŚRÓDMIEŚCIA W KRAKOWIE, XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI W IMIENIU SPÓŁKI UPRAWNIONY JEST KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU. JEDNAKŻE DO ZACIĄGNIĘCIA ZOBOWIĄZANIA LUB ROZPORZĄDZENIA PRAWEM, KTÓREGO WARTOŚĆ PRZEKRACZA 500.000,00 (PIĘĆSET TYSIĘCY) ZŁOTYCH NETTO WYMAGANE JEST - W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO - WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU, ALBO CZŁONKA ZARZĄDU I PROKURENTA.

Branże

Wykonywanie instalacji elektrycznych Naprawa i konserwacja maszyn Naprawa i konserwacja urządzeń elektrycznych ROBOTY ZWIĄZANE Z BUDOWĄ OBIEKTÓW INŻYNIERII LĄDOWEJ I WODNEJ ROBOTY BUDOWLANE ZWIĄZANE ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW Górnictwo gazu ziemnego Produkcja pozostałego sprzętu elektrycznego Produkcja aparatury rozdzielczej i sterowniczej energii elektrycznej Instalowanie maszyn przemysłowych, sprzętu i wyposażenia Górnictwo ropy naftowej

Opis

Obsługa inwestycji przemysłowych
Zastosowanie technologii geotermalnych i kogeneracyjnych
Realizacja projektów w formule EPC
Specjalizacja w obiektach energetycznych, przemysłowych i ochrony środowiska
Wykwalifikowany zespół inżynierów zapewniający wysoką jakość usług

czytaj więcej

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Energy Solutions osiągnęła 56 208 383 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 56 206 173 zł. Pozostałe przychody to 2209 zł.

Całkowite koszty wyniosły 54 907 570 zł.

Zysk netto wyniósł 1 298 603 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 6 622 199 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 56 208 383 zł w 2024 roku.
• 102 382 120 zł w 2023 roku.
• 36 590 214 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 124 690 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 1 298 603 zł w 2024 roku.
• 5 662 641 zł w 2023 roku.
• 3 518 950 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

9852991.09

425773.8

19943813.55

529726.8

23413609.56

1080766.2

14876948.56

870003.56

17885858.24

1339286.02

36590214.13

3518950.09

102382120

5662640.81

56208382.66

1298602.88

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Energy Solutions wynosi 2,76 mln zł.

EBITDA Energy Solutions wynosi 3,07 mln zł.

EBIT powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBIT wynosi 299 737 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 2 762 585 zł w 2024 roku.
• 6 636 884 zł w 2023 roku.
• 4 988 854 zł w 2022 roku.

EBITDA powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBITDA wynosi 332 753 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 3 068 504 zł w 2024 roku.
• 6 951 300 zł w 2023 roku.
• 5 321 199 zł w 2022 roku.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Energy Solutions wynosi 52 602 834 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 9 936 167 zł a 140 520 957 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 6 173 041 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 52 602 834 zł w 2024 roku.
• 100 797 525 zł w 2023 roku.
• 44 821 703 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

1119789.66

9391545.59

24632477.73

1307084.76

16721867.66

49859533.88

2091784.41

22023922.25

58534023.9

2708749.83

16106729.78

37192371.4

3713214.34

20994263.92

44714645.6

6352426.91

44821703.36

91475535.33

9892214.76

100797524.67

255955300

9936166.92

52602833.55

140520956.65

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Energy Solutions wynosi 0,68%. To oznacza, że firma ma szansę 0,68% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,055% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,68% w 2024 roku.
• 0,11% w 2023 roku.
• 0,21% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

Energy Solutions charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).

Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.

Poziom wiarygodności organizacji pozostaje bez zmian w czasie.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 5 907 082 zł.

Koszty operacyjne Energy Solutions wyniosły 53 443 589 zł.

Wynagrodzenia stanowią 11% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 655 748 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 5 907 082 zł w 2024 roku
• 5 348 848 zł w 2023 roku
• 3 277 187 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi 0.5 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 11% w 2024 roku
• 6% w 2023 roku
• 10% w 2022 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Energy Solutions wyniosła 52 793 924 zł.

a

ktywa trwałe to 6 832 961 zł.

a

ktywa obrotowe to 45 960 963 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 52 793 924 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 13 248 223 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 39 545 701 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 6 609 818 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 52 793 924 zł w 2024 roku.
• 32 910 655 zł w 2023 roku.
• 27 059 481 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

6525198.34

8000338.41

9933818.49

11862443.68

16643478.27

27059480.56

32910655.27

52793924.02

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 2%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 10%.

Marża operacyjna wyniosła 5%.

Marża netto wyniosła 2%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.7 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -2.7 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.3 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.3 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0.07

0.29

0.07

0.04

0.07

0.3

0.04

0.03

0.11

0.39

0.06

0.05

0.07

0.24

0.08

0.06

0.08

0.27

0.08

0.07

0.13

0.42

0.14

0.1

0.17

0.43

0.06

0.06

0.02

0.1

0.05

0.02

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Energy Solutions wyniosły 39 545 701 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 52 793 924 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 75%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 4 930 508 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 39 545 701 zł w 2024 roku
• 19 721 036 zł w 2023 roku
• 18 589 578 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 0.3 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 75% w 2024 roku
• 60% w 2023 roku
• 69% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

6525198.34

5032145.46

0.77

8000338.41

6257558.73

0.78

9933818.49

7144772.61

0.72

11862443.68

8250777.24

0.7

16643478.27

11692525.81

0.7

27059480.56

18589578.01

0.69

32910655.27

19721035.59

0.6

52793924.02

39545701.46

0.75

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Energy Solutions wykazała przychody na poziomie 56 208 383 zł.

Organizacja zarobiła 2 529 666 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 1 231 063 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 1 298 603 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 49% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 156 038 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 1 231 063 zł w 2024 roku
• 649 826 zł w 2023 roku
• 1 059 777 zł w 2022 roku

Wartość

138798

160127

267151

224895

117197

1059777

649826

1231063

Wyniki na tle rynku "Wykonywanie instalacji elektrycznych" (43.21.Z)

dane za rok

Organizacja Energy Solutions wykazała zysk netto większy niż 94% organizacji z branży "Wykonywanie instalacji elektrycznych".

Organizacja wykazała przychód większy niż 99% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 99% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 73% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 39% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 46% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 42% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 39% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 99% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.3%.

Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 94% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 99% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 99% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był wyższy niż 73% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 39% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 46% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 42% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 39% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 99% organizacji w branży.

Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2024 wynosił on 0.3%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.91059

0.94096

0.94683

0.68998

0.50033

0.5731

0.59789

0.62029

0.95486

0.91281

0.97507

0.95842

0.6956

0.42933

0.41764

0.56735

0.58046

0.95612

0.94764

0.97975

0.96943

0.69295

0.44703

0.43986

0.5574

0.57398

0.9716

0.94095

0.96423

0.97739

0.67395

0.4866

0.5267

0.52575

0.48162

0.97137

0.96143

0.9645

0.98126

0.65466

0.55566

0.56454

0.53882

0.49394

0.94693

0.98953

0.98119

0.98914

0.6552

0.6284

0.68774

0.59445

0.57867

0.99338

0.99133

0.99553

0.9919

0.62449

0.48867

0.44849

0.61502

0.59524

0.98359

0.93799

0.99121

0.99473

0.72837

0.38766

0.46071

0.42497

0.38552

0.99384

Powiązania

CERTUS - powiązanie zwrotne

C JAKUB - prokurent

M ANDRZEJ - reprezentacja, wspólnik

P MARIUSZ - reprezentacja, wspólnik

S MARCIN - prokurent

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

15.12.2005

26.02.2007

Lipiec 1971

Osoba

wspólnik

15.12.2005

26.02.2007

Październik 1975

Osoba

wspólnik

15.03.2010

11.02.2013

Lipiec 1978

Osoba

wspólnik

15.12.2005

15.03.2010

Lipiec 1978

Osoba

wspólnik

26.02.2007

15.03.2010

Kwiecień 1975

Osoba

wspólnik

15.03.2010

11.02.2013

Listopad 1974

Osoba

wspólnik

11.03.2015

22.08.2018

Listopad 1974

Osoba

wspólnik

11.02.2013

11.03.2015

Listopad 1974

Osoba

wspólnik

19.06.2020

Maj 1965

Osoba

wspólnik

11.02.2013

11.03.2015

Maj 1965

Osoba

wspólnik

11.03.2015

19.06.2020

Maj 1965

Osoba

wspólnik

11.02.2013

11.03.2015

Październik 1977

Osoba

wspólnik

19.06.2020

Październik 1977

Osoba

wspólnik

11.03.2015

19.06.2020

Październik 1977

Osoba

prokurent

09.10.2017

08.01.2021

Styczeń 1986

Osoba

prokurent

09.05.2019

21.07.2020

Marzec 1955

Osoba

prokurent

12.05.2020

Maj 1986

Osoba

prokurent

21.08.2023

Kwiecień 1994

Osoba

reprezentacja

15.12.2005

26.02.2007

Lipiec 1971

Osoba

reprezentacja

15.12.2005

26.02.2007

Październik 1975

Osoba

reprezentacja

26.02.2007

15.03.2010

Kwiecień 1974

Osoba

reprezentacja

15.03.2010

05.10.2016

Listopad 1974

Osoba

reprezentacja

05.10.2016

23.06.2017

Listopad 1974

Osoba

reprezentacja

05.10.2016

Październik 1977

Osoba

reprezentacja

15.11.2012

05.10.2016

Październik 1977

Osoba

reprezentacja

15.11.2012

Maj 1965

Osoba

reprezentacja

05.10.2016

03.11.2017

Wrzesień 1978

Osoba

powiązanie zwrotne

16.01.2017

Organizacja

powiązanie zwrotne

04.04.2017

07.12.2022

Machinery & Power Systems

Organizacja

powiązanie zwrotne

02.04.2015

20.11.2017

Organizacja

powiązanie zwrotne

21.09.2016

04.12.2017

Termster Absorpcja

Organizacja

Udziałowcy

Piekarski Mariusz posiada 210 udziałów, które stanowią 50.0% firmy.

Mucha Andrzej posiada 210 udziałów, które stanowią 50.0% firmy.

Największymi udziałowcami w organizacji są:
• Piekarski Mariusz (50% udziałów)
• Mucha Andrzej (50% udziałów)

Najwięksi udziałowcy w okresie od 22.08.2018 do 19.06.2020:
• Piekarski Mariusz (45% udziałów)
• Mucha Andrzej (45% udziałów)

Najwięksi udziałowcy w okresie od 11.03.2015 do 22.08.2018:
• Piekarski Mariusz (45% udziałów)
• Mucha Andrzej (45% udziałów)

Podobne organizacje do ENERGY SOLUTIONS

	Organizacja	Numer KRS
1	ZAKŁAD USŁUGOWO HANDLOWY INSTALATORSTWO I ARTYKUŁY	0000535541
2	PRZEDSIĘBIORSTWO USŁUG SPECJALISTYCZNYCH MVB SYLWESTER	0000966264
3	GAIA SOLAR S.A.	0000782832
4	ELEKTROMONTER-JAWORZNO SP. Z O.O.	0000428475
5	EKOENERGIA POLSKA SP. Z O.O.	0000492643
6	"SYNCHROGOP" MAREK CIESIELSKI SP. K.	0000942019
7	EVEREST 5 SP. Z O.O.	0000719089
8	RECA GROUP SP. Z O.O.	0000436894
9	AN-ELEC SP. Z O.O.	0000262067
10	ELEKTRO-BUD SP. Z O.O.	0000294810
11	SIGNAL CONSULTING SCN SP. Z O.O. SP. K.	0000538760
12	ENERGOAPARATURA S.A.	0000078279
13	COPCO PLUS SP. Z O.O.	0000617779
14	ENGIE ELEKTROMONTAŻ SP. Z O.O.	0000135258
15	HG SOLUTIONS SP. Z O.O.	0000416755
16	API SMART SP. Z O.O.	0000448939
17	ELEKTROBUD GRUDZIĄDZ SP. Z O.O.	0000034344
18	FIRMA REKLAMOWA EMO NEON J. ŻURAWSKI, T. MORAWIEC, M.	0000116673
19	EL-LOGIC GRZEGORZ KULAWIK SP. Z O.O.	0000994577
20	SYMETRIUM SP. Z O.O.	0000897209
21	GK-ELEKTRO SP. Z O.O.	0000423574
22	PIWOWARSKI P.S.A.	0001004844
23	OPA CARBO SP. Z O.O.	0000444807
24	HAVAC SP. Z O.O.	0000444729
25	HELI FACTOR SP. Z O.O.	0000663162
26	EL - DAR SP. Z O.O.	0000655628
27	ARBOR SP. Z O.O.	0000485270
28	EL - INWEST SP. Z O.O.	0000224979
29	NETCABLE SP. Z O.O. SP. K.	0000725662
30	APER SOLUTION SP. Z O.O.	0000745538