Organizacja Armatus osiągnęła 75 000 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 75 000 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 90 000 zł.
Strata netto wyniosła 15 000 zł.
Spółka wykazuje
malejące
przychody w czasie.
Średni spadek przychodów wynosi -1 169 200 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 75 000 zł w 2022 roku.
• 45 000 zł w 2021 roku.
• 169 000 zł w 2020 roku.
Zyski spółki mają rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 19 000 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -15 000 zł w 2022 roku.
• -109 000 zł w 2021 roku.
• -130 000 zł w 2020 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Armatus wynosi 327 500 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
0 zł a 1 480 000 zł.
Wartość organizacji
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek wartości firmy wynosi -777 967 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 327 500 zł w 2022 roku.
• 30 000 zł w 2021 roku.
• 112 667 zł w 2020 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów Armatus wyniosła 714 000 zł.
a
ktywa obrotowe to 714 000 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 714 000 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 370 000 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 344 000 zł.
Organizacja
zmniejsza
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni spadek wartości aktywów wynosi -75 400 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 714 000 zł w 2022 roku.
• 229 000 zł w 2021 roku.
• 337 000 zł w 2020 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -2%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -4%.
Marża operacyjna wyniosła -20%.
Marża netto wyniosła -20%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.6 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 5.3 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -3.6 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -3.6 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Armatus wyniosły 344 000 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 714 000 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 48%.
Całkowite zobowiązania organizacji
spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -77 400 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 344 000 zł w 2022 roku
• 344 000 zł w 2021 roku
• 344 000 zł w 2020 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 3.8 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 48% w 2022 roku
• 150% w 2021 roku
• 102% w 2020 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Armatus wykazała przychody na poziomie 75 000 zł.
Organizacja zarobiła -15 000 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -15 000 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za -0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
nie zmienia się w czasie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku
• 0 zł w 2020 roku
Organizacja Armatus wykazała zysk netto większy niż 15% organizacji z branży "Sprzedaż hurtowa i detaliczna pozostałych pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli".
Organizacja wykazała przychód większy niż 27% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 43% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 44% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 15% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 12% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 23% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 12% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.0004%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 15% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
zmniejszają się w czasie.
W 2022 były wyższe niż 27% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była ona wyższa niż 43% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 był wyższy niż 44% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 15% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 12% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 23% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 12% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
nie zmienia się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.
Udział w rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 wynosił on 0.0004%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Inter Cars
posiada 1967 udziałów, które stanowią 100% firmy.
Największym udziałowcem od 21.12.2022 jest
Inter Cars
kontrolujący 100% udziałów.
Największym udziałowcem w okresie od 27.06.2008 do 21.12.2022
był Inter Cars
kontrolując 100% udziałów.
W okresie od 10.10.2006 do 27.06.2008 najwięcej udziałów posiadał Jc Auto . Jego udziały w tym czasie wynosiły 100%.