Organizacja Polaron osiągnęła 2 840 033 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 2 825 135 zł. Pozostałe przychody to 14 898 zł.
Całkowite koszty wyniosły 2 798 089 zł.
Zysk netto wyniósł 27 046 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 228 619 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 2 840 033 zł w 2022 roku.
• 3 743 753 zł w 2021 roku.
• 4 906 591 zł w 2020 roku.
Zyski spółki mają malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -35 232 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 27 046 zł w 2022 roku.
• 54 698 zł w 2021 roku.
• 323 897 zł w 2020 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Polaron wynosi 2 901 948 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
270 455 zł a 7 100 083 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 64 475 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 2 901 948 zł w 2022 roku.
• 3 669 752 zł w 2021 roku.
• 5 653 252 zł w 2020 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów Polaron wyniosła 1 374 108 zł.
a
ktywa trwałe, w tym środki trwałe to 589 720 zł.
a
ktywa obrotowe to 784 388 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 1 374 108 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 1 200 548 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 173 560 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 97 550 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 1 374 108 zł w 2022 roku.
• 1 422 336 zł w 2021 roku.
• 1 624 181 zł w 2020 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 2%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 2%.
Marża operacyjna wyniosła 2%.
Marża netto wyniosła 1%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -4.2 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -4.3 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -2.6 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -2.2 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Polaron wyniosły 173 560 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 1 374 108 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 13%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 26 896 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 173 560 zł w 2022 roku
• 148 834 zł w 2021 roku
• 175 376 zł w 2020 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 1.6 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 13% w 2022 roku
• 10% w 2021 roku
• 11% w 2020 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Polaron wykazała przychody na poziomie 2 840 033 zł.
Organizacja zarobiła 31 676 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 4630 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 27 046 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 15% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -6246 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 4630 zł w 2022 roku
• 4494 zł w 2021 roku
• 32 823 zł w 2020 roku
Organizacja Polaron wykazała zysk netto większy niż 49% organizacji z branży "Sprzedaż hurtowa i detaliczna pozostałych pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli".
Organizacja wykazała przychód większy niż 56% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 53% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 22% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 31% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 34% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 44% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 29% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 55% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.01%.
Zysk netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 49% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
zmniejszają się w czasie.
W 2022 były wyższe niż 56% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była ona wyższa niż 53% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 był wyższy niż 22% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 31% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 34% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 44% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 29% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 55% organizacji w branży.
Udział w rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 wynosił on 0.01%.