Specjalizacja w malowaniu proszkowym i na mokro|Obróbka chemiczna, piaskowanie, szkiełkowanie|Obsługa klientów indywidualnych i firm|Malowanie na dowolny kolor z palety RAL|Dążenie do jakości i zadowolenia klienta
Fi-Pol Lakiernia Proszkowa to dynamicznie rozwijające się przedsiębiorstwo, które rozpoczęło swoją działalność w 2011 roku i od tego czasu zdobyło uznanie w branży. Specjalizuje się w różnych metodach malowania, w tym malowaniu proszkowym oraz mokrym, a także w przygotowywaniu powierzchni do procesu malowania. Do usług oferowanych przez firmę należy także obróbka chemiczna, piaskowanie oraz szkiełkowanie, co pozwala na kompleksową obsługę klientów. Klienci Fi-Pol mogą liczyć na możliwość malowania w dowolnym kolorze, zgodnie z paletą RAL, co podkreśla wszechstronność oferty. Fi-Pol dąży do ciągłego doskonalenia swoich usług oraz efektywnej obsługi klientów indywidualnych i biznesowych, co jest kluczowe dla ich filozofii działania. Firma pracuje na renomowanych farbach, zapewniając mieszkańcom Radomia oraz okolic jakość i zadowolenie z wykonanej pracy, co przyczyniło się do wzrostu liczby zadowolonych klientów. Przez lata, Fi-Pol stał się znanym podmiotem na rynku malarskim, co potwierdzają pozytywne opinie oraz certyfikaty jakości.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja fi-Pol osiągnęła 5 069 335 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 5 057 674 zł. Pozostałe przychody to 11 661 zł.
Całkowite koszty wyniosły 4 798 501 zł.
Zysk netto wyniósł 259 173 zł.
Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 305 670 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie: • 5 069 335 zł w 2024 roku. • 4 453 580 zł w 2023 roku. • 3 809 150 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 34 806 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie: • 259 173 zł w 2024 roku. • 302 536 zł w 2023 roku. • 478 034 zł w 2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji fi-Pol wynosi 6 356 663 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
1 940 413 zł a 12 673 338 zł.
Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 597 017 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła: • 6 356 663 zł w 2024 roku. • 5 925 232 zł w 2023 roku. • 5 970 699 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT fi-Pol wynosi 454 tys. zł.
EBITDA fi-Pol wynosi 700 tys. zł.
EBIT powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBIT wynosi
61 467 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił: • 453 640 zł w
2024 roku. • 450 155 zł w
2023 roku. • 616 728 zł w
2022 roku.
EBITDA powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
94 298 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła: • 699 529 zł w
2024 roku. • 552 644 zł w
2023 roku. • 634 784 zł w
2022 roku.
Zatrudnienie
Zatrudnienie fi-Pol wynosi 5 osób.
Zatrudnienie nie zmienia się w czasie.
Na przestrzeni ostatnich lat zatrudnienie wynosiło: • 5 os. w 2024 roku. • 4 os. w 2023 roku. • 6 os. w 2022 roku.
Ryzyko zamknięcia
Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji fi-Pol wynosi 2,68%. To oznacza, że firma ma szansę 2,68% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.
Ryzyko zamknięcia działalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,002% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło: • 2,68% w 2024 roku. • 2,68% w 2023 roku. • 2,68% w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji fi-Pol wynosi 0,16%. To oznacza, że firma ma szansę 0,16% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,005% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło: • 0,16% w 2024 roku. • 0,16% w 2023 roku. • 0,11% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
fi-Pol charakteryzuje się wysoką wiarygodnością płatniczą (ocena: B).
Ryzyko opóźnień płatniczych i zaprzestania działalności jest niskie. Można bezpiecznie prowadzić transakcje z odroczonym terminem płatności.
Poziom wiarygodności organizacji pozostaje bez zmian w czasie.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach: • Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2024 roku. • Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2023 roku. • Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla fi-Pol wynosi 211 tys. zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 52 tys. zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 517 tys. zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 52 tys. zł a 517 tys. zł.
Standardowy kredyt kupiecki wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi
23 tys. zł rocznie.
Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił: • 211 tys. zł w 2024 roku. • 193 tys. zł w 2023 roku. • 222 tys. zł w 2022 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił: • 52 tys. zł w 2024 roku. • 61 tys. zł w 2023 roku. • 93 tys. zł w 2022 roku.
Maksymalny kredyt wynosił: • 517 tys. zł w 2024 roku. • 466 tys. zł w 2023 roku. • 470 tys. zł w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła
248 449
zł.
Koszty operacyjne fi-Pol wyniosły
4 604 034
zł.
Wynagrodzenia stanowią
5%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
11 759 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły: • 248 449 zł w 2024 roku • 184 780 zł w 2023 roku • 248 172 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi
0 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił: •
5% w 2024 roku •
5% w 2023 roku •
8% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów fi-Pol wyniosła 7 291 535 zł.
a
ktywa trwałe to 1 795 464 zł.
a
ktywa obrotowe to 5 496 071 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 7 291 535 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 2 587 217 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 4 704 318 zł.
Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 945 980 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie: • 7 291 535 zł w 2024 roku. • 6 244 103 zł w 2023 roku. • 4 899 598 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 4%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 10%.
Marża operacyjna wyniosła 9%.
Marża netto wyniosła 5%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.3 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.4 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.1 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.6 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania fi-Pol wyniosły 4 704 318 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 7 291 535 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 65%.
Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 607 295 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości: • 4 704 318 zł w 2024 roku • 3 916 059 zł w 2023 roku • 2 874 090 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 0.4 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił: • 65% w 2024 roku • 63% w 2023 roku • 59% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja fi-Pol wykazała przychody na poziomie 5 069 335 zł.
Organizacja zarobiła 288 683 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 29 510 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 259 173 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 10% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 3823 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła: • 29 510 zł w 2024 roku • 33 492 zł w 2023 roku • 48 784 zł w 2022 roku
Organizacja fi-Pol wykazała zysk netto większy niż 69% organizacji z branży "Sprzedaż hurtowa i detaliczna pozostałych pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli".
Organizacja wykazała przychód większy niż 65% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 77% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 58% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 60% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 69% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 52% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 44% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 69% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.03%.
Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 69% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 65% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 77% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był wyższy niż 58% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 60% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 69% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 52% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 44% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 69% organizacji w branży.
Udział w rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 wynosił on 0.03%.
Sprawozdania finansowe
Spośród 8 sprawozdań finansowych, wszystkie złożono w terminie.
Sprawozdania finansowe były składane średnio 41 dni przed upływem ustawowego terminu.
Najnowsze dostępne sprawozdanie za rok 2024 zostało złożone 55 dni przed terminem.
średnie opóźnienie
-41
dni względem terminu
8
w terminie
0
po terminie
Historia złożonych sprawozdań
wcześniejterminz opóźnieniem
opóźnieniedata złożenia
2024
−1 mies. 25 dni21-05-2025
2023
−28 dni17-06-2024
2022
w terminie15-07-2023
2021
−2 mies. 4 dni12-08-2022
2020
−1 dni14-10-2021
2019
−5 mies. 5 dni13-05-2020
2018
−11 dni04-07-2019
2017
−11 dni04-07-2018
złożone przed terminem do 30 dni po terminie 31–90 dni po terminie ponad 90 dni po terminie
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Borkowski Rafał posiada 198
udziałów,
które stanowią
99.0% firmy.