Fi-Pol Lakiernia Proszkowa to dynamicznie rozwijające się przedsiębiorstwo, które rozpoczęło swoją działalność w 2011 roku i od tego czasu zdobyło uznanie w branży. Specjalizuje się w różnych metodach malowania, w tym malowaniu proszkowym oraz mokrym, a także w przygotowywaniu powierzchni do procesu malowania. Do usług oferowanych przez firmę należy także obróbka chemiczna, piaskowanie oraz szkiełkowanie, co pozwala na kompleksową obsługę klientów. Klienci Fi-Pol mogą liczyć na możliwość malowania w dowolnym kolorze, zgodnie z paletą RAL, co podkreśla wszechstronność oferty. Fi-Pol dąży do ciągłego doskonalenia swoich usług oraz efektywnej obsługi klientów indywidualnych i biznesowych, co jest kluczowe dla ich filozofii działania. Firma pracuje na renomowanych farbach, zapewniając mieszkańcom Radomia oraz okolic jakość i zadowolenie z wykonanej pracy, co przyczyniło się do wzrostu liczby zadowolonych klientów. Przez lata, Fi-Pol stał się znanym podmiotem na rynku malarskim, co potwierdzają pozytywne opinie oraz certyfikaty jakości.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Fi-pol osiągnęła 5 069 335 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 5 057 674 zł. Pozostałe przychody to 11 661 zł.
Całkowite koszty wyniosły 4 798 501 zł.
Zysk netto wyniósł 259 173 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 305 670 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 5 069 335 zł w 2024 roku.
• 4 453 580 zł w 2023 roku.
• 3 809 150 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 34 806 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 259 173 zł w 2024 roku.
• 302 536 zł w 2023 roku.
• 478 034 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Fi-pol wynosi 454 tys. zł.
EBITDA Fi-pol wynosi 700 tys. zł.
EBIT
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBIT wynosi
61 467 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 453 640 zł w
2024 roku.
• 450 155 zł w
2023 roku.
• 616 728 zł w
2022 roku.
EBITDA
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
94 298 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 699 529 zł w
2024 roku.
• 552 644 zł w
2023 roku.
• 634 784 zł w
2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Fi-pol wynosi 6 356 663 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
1 940 413 zł a 12 673 338 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 597 017 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 6 356 663 zł w 2024 roku.
• 5 925 232 zł w 2023 roku.
• 5 970 699 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Fi-pol wynosi 0,38%. To oznacza, że firma ma szansę 0,38% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie
w czasie.
Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,028% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,38% w 2024 roku.
• 0,30% w 2023 roku.
• 0,15% w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 248 449
zł.
Koszty operacyjne Fi-pol wyniosły 4 604 034
zł.
Wynagrodzenia stanowią 5%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
11 759 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 248 449 zł w 2024 roku
• 184 780 zł w 2023 roku
• 248 172 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi
0 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
5% w 2024 roku
•
5% w 2023 roku
•
8% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Fi-pol wyniosła 7 291 535 zł.
a
ktywa trwałe to 1 795 464 zł.
a
ktywa obrotowe to 5 496 071 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 7 291 535 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 2 587 217 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 4 704 318 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 945 980 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 7 291 535 zł w 2024 roku.
• 6 244 103 zł w 2023 roku.
• 4 899 598 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 4%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 10%.
Marża operacyjna wyniosła 9%.
Marża netto wyniosła 5%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.3 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.4 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.1 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.6 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Fi-pol wyniosły 4 704 318 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 7 291 535 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 65%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 607 295 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 4 704 318 zł w 2024 roku
• 3 916 059 zł w 2023 roku
• 2 874 090 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 0.4 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 65% w 2024 roku
• 63% w 2023 roku
• 59% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Fi-pol wykazała przychody na poziomie 5 069 335 zł.
Organizacja zarobiła 288 683 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 29 510 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 259 173 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 10% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 3823 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 29 510 zł w 2024 roku
• 33 492 zł w 2023 roku
• 48 784 zł w 2022 roku
Organizacja Fi-pol wykazała zysk netto większy niż 72% organizacji z branży "Sprzedaż hurtowa i detaliczna pozostałych pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli".
Organizacja wykazała przychód większy niż 67% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 77% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 58% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 69% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 77% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 57% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 49% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 77% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.2%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 72% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
zmniejszają się w czasie.
W 2024 były wyższe niż 67% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była ona wyższa niż 77% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 był wyższy niż 58% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 69% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 77% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 57% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 49% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 77% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 wynosił on 0.2%.