Organizacja Piekarnia galicyjska osiągnęła 35 871 879 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 35 871 683 zł. Pozostałe przychody to 196 zł.
Całkowite koszty wyniosły 35 502 116 zł.
Zysk netto wyniósł 369 567 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 2 005 416 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 35 871 879 zł w 2022 roku.
• 29 426 139 zł w 2021 roku.
• 22 246 761 zł w 2020 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 58 096 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 369 567 zł w 2022 roku.
• 2 533 624 zł w 2021 roku.
• 143 665 zł w 2020 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Piekarnia galicyjska wynosi 28 965 032 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
3 572 178 zł a 89 679 698 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 2 089 430 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 28 965 032 zł w 2022 roku.
• 33 046 924 zł w 2021 roku.
• 16 800 619 zł w 2020 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów Piekarnia galicyjska wyniosła 28 285 400 zł.
a
ktywa trwałe to 21 074 532 zł.
a
ktywa obrotowe to 7 210 868 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 28 285 400 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 4 762 905 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 23 522 495 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 2 691 049 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 28 285 400 zł w 2022 roku.
• 14 676 050 zł w 2021 roku.
• 12 697 362 zł w 2020 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 1%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 8%.
Marża operacyjna wyniosła 3%.
Marża netto wyniosła 1%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.2 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.3 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.4 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.1 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Piekarnia galicyjska wyniosły 23 522 495 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 28 285 400 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 83%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 1 997 579 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 23 522 495 zł w 2022 roku
• 10 282 712 zł w 2021 roku
• 10 837 648 zł w 2020 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 1.6 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 83% w 2022 roku
• 70% w 2021 roku
• 85% w 2020 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Piekarnia galicyjska wykazała przychody na poziomie 35 871 879 zł.
Organizacja zarobiła 393 559 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 23 992 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 369 567 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 6% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -6910 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 23 992 zł w 2022 roku
• 453 577 zł w 2021 roku
• 5705 zł w 2020 roku
Organizacja Piekarnia galicyjska wykazała zysk netto większy niż 66% organizacji z branży "Produkcja pieczywa; produkcja świeżych wyrobów ciastkarskich i ciastek".
Organizacja wykazała przychód większy niż 91% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 93% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 76% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 30% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 38% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 37% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 37% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 71% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.2%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 66% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
zmniejszają się w czasie.
W 2022 były wyższe niż 91% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była ona wyższa niż 93% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 był wyższy niż 76% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 30% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 38% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 37% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 37% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 71% organizacji w branży.
Udział w rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 wynosił on 0.2%.