Organizacja Ma-trans stachecki osiągnęła 36 349 550 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 36 328 089 zł. Pozostałe przychody to 21 461 zł.
Całkowite koszty wyniosły 31 578 560 zł.
Zysk netto wyniósł 4 749 530 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 7 269 910 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 36 349 550 zł w 2022 roku.
• 32 563 739 zł w 2021 roku.
• 28 604 936 zł w 2020 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 949 906 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 4 749 530 zł w 2022 roku.
• 4 945 529 zł w 2021 roku.
• 5 763 455 zł w 2020 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Ma-trans stachecki wynosi 53 030 744 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
9 799 592 zł a 90 873 875 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 9 766 723 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 53 030 744 zł w 2022 roku.
• 50 373 671 zł w 2021 roku.
• 49 594 119 zł w 2020 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów Ma-trans stachecki wyniosła 14 869 554 zł.
a
ktywa trwałe to 5 298 674 zł.
a
ktywa obrotowe to 9 570 880 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 14 869 554 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 13 066 123 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 1 803 431 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 1 659 285 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 14 869 554 zł w 2022 roku.
• 13 548 934 zł w 2021 roku.
• 11 160 207 zł w 2020 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 32%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 36%.
Marża operacyjna wyniosła 16%.
Marża netto wyniosła 13%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 6.4 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 7.3 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 3.2 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.6 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Ma-trans stachecki wyniosły 1 803 431 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 14 869 554 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 12%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 165 295 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 1 803 431 zł w 2022 roku
• 1 705 740 zł w 2021 roku
• 1 199 749 zł w 2020 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 0.5 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 12% w 2022 roku
• 13% w 2021 roku
• 11% w 2020 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Ma-trans stachecki wykazała przychody na poziomie 36 349 550 zł.
Organizacja zarobiła 5 885 630 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 1 136 100 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 4 749 530 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 19% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 227 220 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 1 136 100 zł w 2022 roku
• 1 284 880 zł w 2021 roku
• 0 zł w 2020 roku
Organizacja Ma-trans stachecki wykazała zysk netto większy niż 94% organizacji z branży "Produkcja pieczywa; produkcja świeżych wyrobów ciastkarskich i ciastek".
Organizacja wykazała przychód większy niż 91% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 90% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 17% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 75% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 79% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 77% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 60% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 96% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.2%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 94% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2022 były wyższe niż 91% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była ona wyższa niż 90% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 był wyższy niż 17% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 75% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 79% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 77% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 60% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 96% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 wynosił on 0.2%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Struktura udziałów jest niedostępna dla tej spółki