Specjalizacja w tworzeniu innowacyjnych strategii|Poprawa doświadczeń klientów poprzez zintegrowane podejście|Kreowanie nowoczesnych produktów odpowiadających na potrzeby użytkowników|Wsparcie w implementacji sztucznej inteligencji|Tworzenie nowych przedsięwzięć i start-upów w organizacjach
Innovatika to agencja zajmująca się innowacjami, która od 19 lat wspiera przedsiębiorstwa w budowaniu strategii, produktów i usług tworzących wartość dodaną zarówno dla firm, jak i ich klientów. Specjalizuje się w opracowywaniu nowoczesnych ram strategicznych, które umożliwiają firmom osiągnięcie zrównoważonego wzrostu oraz dominacji na rynku poprzez integrację różnych aspektów w skoordynowaną strukturę. Innovatika wyróżnia się w szczególności dbałością o doświadczenie klientów, kreując wyjątkowe interakcje, które gwarantują ich satysfakcję oraz lojalność wobec marki. Zespół agencji skupia się na projektowaniu zaawansowanych produktów i usług, które odpowiadają na potrzeby użytkowników, łącząc innowacyjność ze strategicznym planowaniem. Wspiera także przedsiębiorstwa w wprowadzaniu sztucznej inteligencji, co pozwala na uzyskanie przewagi konkurencyjnej. Co więcej, angażuje firmy w tworzenie nowych przedsięwzięć lub start-upów, co sprzyja eksploracji nowych rynków oraz rozwijaniu technologii przerywających. Innovatika prowadzi również intensywne warsztaty, które uczą przedsiębiorców, jak efektywnie wdrożyć AI w swojej działalności. Dodatkowo, na podstawie analizy trendów branżowych, firma dostarcza cenne raporty o przyszłości branży ubezpieczeniowej.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Innovatika osiągnęła 3 696 367 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 3 689 803 zł. Pozostałe przychody to 6563 zł.
Całkowite koszty wyniosły 3 217 986 zł.
Zysk netto wyniósł 471 818 zł.
Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 223 175 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie: • 3 696 367 zł w 2024 roku. • 2 228 568 zł w 2023 roku. • 2 400 087 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 52 963 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie: • 471 818 zł w 2024 roku. • -208 582 zł w 2023 roku. • -188 861 zł w 2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Innovatika wynosi 5 044 366 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
692 851 zł a 9 240 917 zł.
Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 424 791 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła: • 5 044 366 zł w 2024 roku. • 1 824 699 zł w 2023 roku. • 2 095 482 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Innovatika wynosi 567 tys. zł.
EBITDA Innovatika wynosi 567 tys. zł.
EBIT powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBIT wynosi
63 583 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił: • 566 547 zł w
2024 roku. • -76 694 zł w
2023 roku. • -136 361 zł w
2022 roku.
EBITDA powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
62 303 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła: • 566 547 zł w
2024 roku. • -76 694 zł w
2023 roku. • -79 285 zł w
2022 roku.
Zatrudnienie
Brak danych o zatrudnieniu.
Ryzyko zamknięcia
Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Innovatika wynosi 2,69%. To oznacza, że firma ma szansę 2,69% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.
Ryzyko zamknięcia działalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,001% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło: • 2,69% w 2024 roku. • 2,69% w 2023 roku. • 2,69% w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Innovatika wynosi 0,06%. To oznacza, że firma ma szansę 0,06% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,004% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło: • 0,06% w 2024 roku. • 0,90% w 2023 roku. • 0,73% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Innovatika charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności i zamknięcia działalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
Poziom wiarygodności organizacji pozostaje bez zmian w czasie.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach: • Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku. • Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2023 roku. • Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2022 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla Innovatika wynosi 105 tys. zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 5 tys. zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 185 tys. zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 5 tys. zł a 185 tys. zł.
Standardowy kredyt kupiecki wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi
6 tys. zł rocznie.
Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił: • 105 tys. zł w 2024 roku. • 0 zł w 2023 roku. • 31 tys. zł w 2022 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił: • 5 tys. zł w 2024 roku. • 0 zł w 2023 roku. • 0 zł w 2022 roku.
Maksymalny kredyt wynosił: • 185 tys. zł w 2024 roku. • 90 tys. zł w 2023 roku. • 132 tys. zł w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła
319 408
zł.
Koszty operacyjne Innovatika wyniosły
3 123 256
zł.
Wynagrodzenia stanowią
10%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji spadają w czasie. Średni spadek wynagrodzeń wynosi
-52 044 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły: • 319 408 zł w 2024 roku • 533 871 zł w 2023 roku • 983 163 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi
3.4 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił: •
10% w 2024 roku •
23% w 2023 roku •
39% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Innovatika wyniosła 1 646 506 zł.
a
ktywa trwałe to 909 658 zł.
a
ktywa obrotowe to 736 848 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 1 646 506 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 923 801 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 722 705 zł.
Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 147 726 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie: • 1 646 506 zł w 2024 roku. • 1 528 206 zł w 2023 roku. • 1 503 590 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 29%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 51%.
Marża operacyjna wyniosła 15%.
Marża netto wyniosła 13%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.7 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.9 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.3 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.1 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Innovatika wyniosły 722 705 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 1 646 506 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 44%.
Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 62 186 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości: • 722 705 zł w 2024 roku • 1 076 223 zł w 2023 roku • 843 024 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 0.4 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił: • 44% w 2024 roku • 70% w 2023 roku • 56% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Innovatika wykazała przychody na poziomie 3 696 367 zł.
Organizacja zarobiła 471 818 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 471 818 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -2645 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła: • 0 zł w 2024 roku • 0 zł w 2023 roku • 0 zł w 2022 roku
Organizacja Innovatika wykazała zysk netto większy niż 92% organizacji z branży "Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania".
Organizacja wykazała przychód większy niż 90% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 82% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 57% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 65% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 66% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 82% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 76% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.005%.
Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 92% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 90% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 82% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był wyższy niż 57% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 65% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 66% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 82% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 76% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.
Udział w rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 wynosił on 0.005%.
Sprawozdania finansowe
Spośród 8 sprawozdań finansowych, 5 złożono po terminie, a 3 w terminie.
Sprawozdania finansowe były składane średnio 66 dni po ustawowym terminie.
Najnowsze dostępne sprawozdanie za rok 2024 zostało złożone 92 dni przed terminem.
średnie opóźnienie
+66
dni względem terminu
3
w terminie
5
po terminie
Historia złożonych sprawozdań
wcześniejterminz opóźnieniem
opóźnieniedata złożenia
2024
−3 mies. 2 dni14-04-2025
2023
+7 mies. 8 dni18-02-2025
2022
+6 dni21-07-2023
2021
−3 mies. 5 dni12-07-2022
2020
−1 dni14-10-2021
2019
+4 mies. 24 dni08-03-2021
2018
+11 mies. 13 dni22-06-2020
2017
+3 dni18-07-2018
złożone przed terminem do 30 dni po terminie 31–90 dni po terminie ponad 90 dni po terminie