Organizacja Bol-trans osiągnęła 535 847 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 535 847 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 517 065 zł.
Zysk netto wyniósł 18 782 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 75 380 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 535 847 zł w 2023 roku.
• 524 162 zł w 2022 roku.
• 464 148 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 2913 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 18 782 zł w 2023 roku.
• 7746 zł w 2022 roku.
• 8482 zł w 2021 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Bol-trans wynosi 1 538 050 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
187 822 zł a 5 897 008 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 69 178 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 1 538 050 zł w 2023 roku.
• 1 472 028 zł w 2022 roku.
• 1 429 153 zł w 2021 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów Bol-trans wyniosła 1 625 664 zł.
a
ktywa trwałe to 1 131 805 zł.
a
ktywa obrotowe to 493 860 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 1 625 664 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 1 474 252 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 151 412 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 32 327 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 1 625 664 zł w 2023 roku.
• 1 578 256 zł w 2022 roku.
• 1 538 514 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 1%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 1%.
Marża operacyjna wyniosła 4%.
Marża netto wyniosła 4%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.2 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.2 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.4 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.3 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Bol-trans wyniosły 151 412 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 1 625 664 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 9%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 22 630 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 151 412 zł w 2023 roku
• 122 786 zł w 2022 roku
• 90 790 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 1.4 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 9% w 2023 roku
• 8% w 2022 roku
• 6% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Bol-trans wykazała przychody na poziomie 535 847 zł.
Organizacja zarobiła 20 647 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 1865 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 18 782 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 9% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 273 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 1865 zł w 2023 roku
• 768 zł w 2022 roku
• 887 zł w 2021 roku
Organizacja Bol-trans wykazała zysk netto większy niż 67% organizacji z branży "Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania".
Organizacja wykazała przychód większy niż 73% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 84% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 40% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 47% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 46% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 55% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 45% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 68% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.004%.
Zysk netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 67% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2023 były wyższe niż 73% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była ona wyższa niż 84% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 był wyższy niż 40% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 47% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 46% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 55% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 45% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 68% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 wynosił on 0.004%.