KOPRA SP. Z O.O. | KRS: 0000082320

Podsumowanie

aktywa

3,2 mln

przychód

4,6 mln

zysk

99 tys.

wartość firmy

4,8 mln

Branża główna: Sprzedaż hurtowa wyrobów metalowych oraz sprzętu i dodatkowego wyposażenia hydraulicznego i grzejnego

Info

Województwo

DOLNOŚLĄSKIE

Miejscowość

WROCŁAW

Adres

ZENONA MIRIAMA PRZESMYCKIEGO, 19

Kod pocztowy

51-151

Rejestracja

2002-01-16

Rozpoczęcie działalności

1994-02-11

Kapitał zakładowy

240500,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Strona www

www.kluczykarze.pl

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY DLA WROCŁAWIA FABRYCZNEJ WE WROCŁAWIU, VI WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ I PODPISYWANIA W IMIENIU SPÓŁKI UPOWAŻNIONY JEST JEDNOOSOBOWO KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU

Branże

Sprzedaż hurtowa wyrobów metalowych oraz sprzętu i dodatkowego wyposażenia hydraulicznego i grzejnego Instalowanie maszyn przemysłowych, sprzętu i wyposażenia Wykonywanie fotokopii, przygotowywanie dokumentów i pozostała specjalistyczna działalność wspomagająca prowadzenie biura Naprawa i konserwacja maszyn Sprzedaż detaliczna żywności, napojów i wyrobów tytoniowych prowadzona na straganach i targowiskach Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi Sprzedaż hurtowa maszyn dla przemysłu tekstylnego oraz maszyn do szycia i maszyn dziewiarskich

Opis

Hurtownia kluczy i urządzeń do dorabiania kluczy.
Współpraca z renomowanymi producentami: Silca, Keyline, Canas, Assa Abloy.
Dostęp do maszyn do kopiowania kluczy i urządzeń do grawerowania.
Program partnerski eKluczolandia z możliwością zbierania eDukatów.
Ponad 30-letnie doświadczenie w branży kluczykarskiej.

czytaj więcej

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Kopra osiągnęła 4 576 123 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 4 567 076 zł. Pozostałe przychody to 9047 zł.

Całkowite koszty wyniosły 4 467 802 zł.

Zysk netto wyniósł 99 274 zł.

Spółka wykazuje malejące przychody w czasie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 4 576 123 zł w 2024 roku.
• 4 476 429 zł w 2023 roku.
• 4 060 324 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają malejącą tendencję w czasie. Średni spadek zysków wynosi -8207 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 99 274 zł w 2024 roku.
• 183 139 zł w 2023 roku.
• 234 670 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

156720.76

179479.92

3413157.64

233730.31

2966376.88

202949.68

3623328.6

349178.27

4060323.89

234670.09

4476428.92

183139.05

4576123.18

99274.1

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Kopra wynosi 159 tys. zł.

EBITDA Kopra wynosi 290 tys. zł.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Kopra wynosi 4 801 932 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 992 741 zł a 11 440 308 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 382 422 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 4 801 932 zł w 2024 roku.
• 4 996 474 zł w 2023 roku.
• 4 787 840 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

789771.21

2124981.38

4212113.12

924381.15

2463451.25

4930032.8

1099678.88

4310038.55

8532894.1

704391.14

3493774.45

7415942.2

966274.85

4778540.33

9058321.5

1142277.41

4787840.37

10150809.72

1279631.7

4996473.85

11191072.3

992741

4801932.46

11440307.95

Ryzyko zamknięcia

dane za rok

Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Kopra wynosi 1,88%. To oznacza, że firma ma szansę 1,88% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.

Ryzyko zamknięcia działalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,022% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 1,88% w 2024 roku.
• 1,88% w 2023 roku.
• 1,88% w 2022 roku.

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Kopra wynosi 0,11%. To oznacza, że firma ma szansę 0,11% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,027% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,11% w 2024 roku.
• 0,08% w 2023 roku.
• 0,07% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

Kopra charakteryzuje się wysoką wiarygodnością płatniczą (ocena: B).

Ryzyko opóźnień płatniczych i zaprzestania działalności jest niskie. Można bezpiecznie prowadzić transakcje z odroczonym terminem płatności.

Poziom wiarygodności organizacji poprawił się o 1 poziom w ciągu 7 lat.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2022 roku.

Kredyt kupiecki

dane za rok

Standardowy kredyt kupiecki dla Kopra wynosi 142 tys. zł.

Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 20 tys. zł.

Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 361 tys. zł.

Przedział standardowego kredytu mieści się między 20 tys. zł a 361 tys. zł.

Standardowy kredyt kupiecki wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi 14 tys. zł rocznie.

Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił:
• 142 tys. zł w 2024 roku.
• 134 tys. zł w 2023 roku.
• 121 tys. zł w 2022 roku.

Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 20 tys. zł w 2024 roku.
• 35 tys. zł w 2023 roku.
• 45 tys. zł w 2022 roku.

Maksymalny kredyt wynosił:
• 361 tys. zł w 2024 roku.
• 341 tys. zł w 2023 roku.
• 305 tys. zł w 2022 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 913 432 zł.

Koszty operacyjne Kopra wyniosły 4 408 178 zł.

Wynagrodzenia stanowią 21% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 130 490 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 913 432 zł w 2024 roku
• 913 444 zł w 2023 roku
• 795 671 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi 3 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 21% w 2024 roku
• 22% w 2023 roku
• 21% w 2022 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Kopra wyniosła 3 206 526 zł.

a

ktywa trwałe to 1 441 775 zł.

a

ktywa obrotowe to 1 764 752 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 3 206 526 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 1 805 450 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 1 401 077 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 93 155 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 3 206 526 zł w 2024 roku.
• 3 056 168 zł w 2023 roku.
• 2 778 569 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

2554443.53

2464924.34

2463394

2374434.87

2526663.68

2778569.02

3056168.02

3206526.28

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 3%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 5%.

Marża operacyjna wyniosła 3%.

Marża netto wyniosła 2%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.4 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.3 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.4 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.3 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0.06

0.15

0.07

0.15

0.09

0.16

0.09

0.07

0.09

0.22

0.09

0.07

0.14

0.27

0.11

0.1

0.08

0.15

0.07

0.06

0.11

0.05

0.04

0.03

0.06

0.03

0.02

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Kopra wyniosły 1 401 077 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 3 206 526 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 44%.

Całkowite zobowiązania organizacji spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -14 334 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 1 401 077 zł w 2024 roku
• 1 349 992 zł w 2023 roku
• 1 255 532 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 2.1 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 44% w 2024 roku
• 44% w 2023 roku
• 45% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

2554443.53

1501415.25

0.59

2464924.34

1232416.14

0.5

2463394

997155.49

0.4

2374434.87

1435246.68

0.6

2526663.68

1238297.22

0.49

2778569.02

1255532.47

0.45

3056168.02

1349992.42

0.44

3206526.28

1401076.58

0.44

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Kopra wykazała przychody na poziomie 4 576 123 zł.

Organizacja zarobiła 111 196 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 11 922 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 99 274 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 11% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację obniża się w czasie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 11 922 zł w 2024 roku
• 19 649 zł w 2023 roku
• 25 257 zł w 2022 roku

Wartość

24453

17344

26453

25257

19649

11922

Wyniki na tle rynku "Sprzedaż hurtowa wyrobów metalowych oraz sprzętu i dodatkowego wyposażenia hydraulicznego i grzejnego" (46.74.Z)

dane za rok

Organizacja Kopra wykazała zysk netto większy niż 49% organizacji z branży "Sprzedaż hurtowa wyrobów metalowych oraz sprzętu i dodatkowego wyposażenia hydraulicznego i grzejnego".

Organizacja wykazała przychód większy niż 47% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 52% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 53% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 39% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 39% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 42% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 39% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 52% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.007%.

Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 49% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 47% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 52% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był wyższy niż 53% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 39% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 39% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 42% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 39% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 52% organizacji w branży.

Udział w rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 wynosił on 0.007%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.60398

0.57512

0.55117

0.54989

0.51599

0.60184

0.5659

0.49027

0.5562

0.50145

0.62913

0.50735

0.55853

0.39251

0.67953

0.73288

0.6126

0.52381

0.70664

0.59303

0.49303

0.55055

0.60457

0.62602

0.66667

0.54595

0.57377

0.67837

0.58353

0.49277

0.53569

0.48747

0.67541

0.666

0.58621

0.54231

0.61675

0.53764

0.49341

0.53536

0.4748

0.47584

0.46337

0.45617

0.42114

0.59561

0.54958

0.50891

0.55185

0.50725

0.48297

0.48435

0.50201

0.44561

0.59871

0.48796

0.47005

0.51918

0.52765

0.38998

0.39296

0.42339

0.38663

0.5205

Powiązania

AUTO PARTNER - powiązanie zwrotne

B TOMASZ - wspólnik, reprezentacja

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

16.01.2002

30.09.2024

B Hanna

Lipiec 1964

Osoba

wspólnik

30.09.2024

16.04.2025

B Hanna

Lipiec 1964

Osoba

wspólnik

16.01.2002

30.09.2024

B Tomasz

Marzec 1964

Osoba

wspólnik

16.04.2025

B Tomasz

Marzec 1964

Osoba

wspólnik

30.09.2024

16.04.2025

B Tomasz

Marzec 1964

Osoba

reprezentacja

16.01.2002

B Tomasz

Marzec 1964

Osoba

powiązanie zwrotne

11.03.2002

Auto Partner

Organizacja

Udziałowcy

Bihl Tomasz posiada b.d. udziałów, które stanowią NaN% firmy.

Największym udziałowcem od 16.04.2025 jest Bihl Hanna kontrolujący 0% udziałów.

Największym udziałowcem w okresie od 30.09.2024 do 16.04.2025 był Bihl Tomasz kontrolując 48% udziałów.

W okresie od 16.01.2002 do 30.09.2024 najwięcej udziałów posiadała Bihl Hanna . Jej udziały w tym czasie wynosiły 50%.

Podobne organizacje do KOPRA

	Organizacja	Numer KRS
1	PRZEDSIĘBIORSTWO USŁUGOWO-HANDLOWE ELPAD GRZESIOWSKI	0000085899
2	NIROSTAL SP. Z O.O.	0000347260
3	ALCOMEX SPRĘŻYNY SP. Z O.O.	0000257410
4	QUALT SP. Z O.O.	0000560332
5	DOBRE RURY SP. Z O.O.	0000902438
6	CLAGE POLSKA SP. Z O.O.	0000006731
7	MK INŻYNIERIA SP. Z O.O.	0000333926
8	INSTALEX SP. Z O.O.	0000074086
9	"KOMET" KOSECKI SP. J. GRUPA SBS	0000086067
10	TACONOVA POLSKA SP. Z O.O.	0000670786
11	TIBEX SP. Z O.O.	0000010063
12	ELKA SP. Z O.O.	0000725538
13	HADES JAN KOZIEŁ PIOTR CHWEDCZUK SP. J.	0000064526
14	SGS-SERVICE, SYSTEMY GRZEWCZE I SANITARNE SP. Z O.O.	0000081775
15	GLOBTOS SP. Z O.O.	0000739617
16	4VALVE SYSTEMS SP. Z O.O.	0000397259
17	TEST SP. Z O.O.	0000469890
18	TENSATOR GROUP LIMITED ODDZIAŁ W POLSCE	0000262307
19	ARKO SP. Z O.O.	0000115600
20	GRAFF SP. Z O.O.	0000224234
21	EL-SYSTEM SP. Z O.O.	0000097229
22	GLAMAR SP. Z O.O.	0000494746
23	ZALWAR SP. Z O.O.	0000943707
24	PROTERM SP. Z O.O.	0000641270
25	SOTKA SP. Z O.O.	0000841505
26	CALM TECHNOLOGY SP. Z O.O.	0000611342
27	KUT-MET SP. Z O.O.	0000930412
28	WOJCIECHOWSKI SP. J.	0000010040
29	INVEST SYSTEM SP. Z O.O.	0000340897
30	INSTALSAN E.M.KALISZ SP. J.	0000005818

KOPRA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000082320 NIP 8970026760 REGON 930274000

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko zamknięcia

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Kredyt kupiecki

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Sprzedaż hurtowa wyrobów metalowych oraz sprzętu i dodatkowego wyposażenia hydraulicznego i grzejnego" (46.74.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do KOPRA

KOPRA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000082320 NIP
8970026760 REGON
930274000