Organizacja "kopra" osiągnęła 4 060 324 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 4 048 637 zł. Pozostałe przychody to 11 687 zł.
Całkowite koszty wyniosły 3 813 967 zł.
Zysk netto wyniósł 234 670 zł.
Spółka wykazuje
malejące
przychody w czasie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 4 060 324 zł w 2022 roku.
• 3 623 329 zł w 2021 roku.
• 2 966 377 zł w 2020 roku.
Zyski spółki mają rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 15 590 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 234 670 zł w 2022 roku.
• 349 178 zł w 2021 roku.
• 202 950 zł w 2020 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji "kopra" wynosi 4 787 840 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
1 142 277 zł a 10 150 810 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 532 572 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 4 787 840 zł w 2022 roku.
• 4 778 540 zł w 2021 roku.
• 3 493 774 zł w 2020 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów "kopra" wyniosła 2 778 569 zł.
a
ktywa trwałe to 1 392 831 zł.
a
ktywa obrotowe to 1 385 738 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 2 778 569 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 1 523 037 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 1 255 532 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 44 825 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 2 778 569 zł w 2022 roku.
• 2 526 664 zł w 2021 roku.
• 2 374 435 zł w 2020 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 8%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 15%.
Marża operacyjna wyniosła 7%.
Marża netto wyniosła 6%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.5 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.1 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.5 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.2 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania "kopra" wyniosły 1 255 532 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 2 778 569 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 45%.
Całkowite zobowiązania organizacji
spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -49 177 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 1 255 532 zł w 2022 roku
• 1 238 297 zł w 2021 roku
• 1 435 247 zł w 2020 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 2.7 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 45% w 2022 roku
• 49% w 2021 roku
• 60% w 2020 roku
Podatek dochodowy
Organizacja "kopra" wykazała przychody na poziomie 4 060 324 zł.
Organizacja zarobiła 259 927 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 25 257 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 234 670 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 10% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
obniża się w czasie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 25 257 zł w 2022 roku
• 26 453 zł w 2021 roku
• 17 344 zł w 2020 roku
Organizacja "kopra" wykazała zysk netto większy niż 50% organizacji z branży "Sprzedaż hurtowa wyrobów metalowych oraz sprzętu i dodatkowego wyposażenia hydraulicznego i grzejnego".
Organizacja wykazała przychód większy niż 45% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 50% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 50% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 48% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 50% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 47% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 42% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 57% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.005%.
Zysk netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 50% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
zmniejszają się w czasie.
W 2022 były wyższe niż 45% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była ona wyższa niż 50% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 był wyższy niż 50% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 48% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 50% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 47% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 42% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 57% organizacji w branży.
Udział w rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 wynosił on 0.005%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Bihl Hanna
posiada 240 udziałów, które stanowią 49.9% firmy.
Bihl Tomasz
posiada 241 udziałów, które stanowią 0.1% firmy.