Skup i sprzedaż ziaren roślin oleistych, strączkowych i egzotycznych
Produkcja zbilansowanych karm dla gołębi pocztowych
Usługi czyszczenia ziaren oraz magazynowania
Transport międzynarodowy i przewóz materiałów niebezpiecznych
Roczny skup ziaren wynoszący 50 tys. ton
ELPOL Łuźniak to wiodąca firma w branży rolno-spożywczej, która od 15 lat specjalizuje się w skupie, sprzedaży, a także konfekcjonowaniu różnorodnych ziaren. W ofercie przedsiębiorstwa znajdują się nasiona roślin oleistych, strączkowych, motylkowych oraz egzotycznych. Istotnym elementem działalności są zbilansowane mieszanki karmowe dedykowane ptakom, szczególnie gołębiom pocztowym, które zyskały uznanie wśród hodowców na terenie całej Europy. Dzięki zastosowaniu wysokiej jakości surowców od sprawdzonych dostawców, ELPOL wyróżnia się jakością swoich produktów na rynku. Firma dynamicznie rozwija swoją działalność, regularnie modernizując zakłady oraz rozszerzając zakres usług. Oprócz sprzedaży karm dla ptaków, ELPOL oferuje również usługi magazynowe, czyszczenie ziaren oraz transport towarów, w tym przesył swojego asortymentu poza granice kraju. Posiadając nowoczesny park maszynowy oraz własną suszarnię, firma zapewnia optymalne warunki do przechowywania i dostarczania produktów do klientów. ELPOL dąży do spełniania oczekiwań rynku, nieustannie poszukując innowacyjnych rozwiązań i dostosowując się do zmieniających się potrzeb klientów.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Elpol Łuźniak osiągnęła 169 074 017 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 169 028 359 zł. Pozostałe przychody to 45 658 zł.
Całkowite koszty wyniosły 156 861 308 zł.
Zysk netto wyniósł 12 167 051 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 23 692 661 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 169 074 017 zł w 2024 roku.
• 191 176 013 zł w 2023 roku.
• 218 931 639 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 1 797 605 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 12 167 051 zł w 2024 roku.
• 21 407 109 zł w 2023 roku.
• 30 239 071 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Elpol Łuźniak wynosi 13,35 mln zł.
EBITDA Elpol Łuźniak wynosi 16,56 mln zł.
EBIT
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBIT wynosi
1 962 340 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 13 349 601 zł w
2024 roku.
• 21 708 730 zł w
2023 roku.
• 28 514 664 zł w
2022 roku.
EBITDA
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
2 403 227 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 16 564 279 zł w
2024 roku.
• 24 642 061 zł w
2023 roku.
• 31 485 512 zł w
2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Elpol Łuźniak wynosi 230 462 954 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
69 078 738 zł a 422 685 043 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 29 008 129 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 230 462 954 zł w 2024 roku.
• 273 033 279 zł w 2023 roku.
• 316 031 055 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Elpol Łuźniak wynosi 0,06%. To oznacza, że firma ma szansę 0,06% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje
w czasie.
Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi -0,061% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,06% w 2024 roku.
• 0,07% w 2023 roku.
• 0,05% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Elpol Łuźniak charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
Poziom wiarygodności organizacji
pozostaje bez zmian w czasie.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 2 780 072
zł.
Koszty operacyjne Elpol Łuźniak wyniosły 155 678 758
zł.
Wynagrodzenia stanowią 2%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
372 104 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 2 780 072 zł w 2024 roku
• 2 294 462 zł w 2023 roku
• 1 896 032 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi
0.4 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
2% w 2024 roku
•
1% w 2023 roku
•
1% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Elpol Łuźniak wyniosła 119 271 422 zł.
a
ktywa trwałe to 36 523 674 zł.
a
ktywa obrotowe to 82 747 748 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 119 271 422 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 92 104 983 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 27 166 438 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 11 620 225 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 119 271 422 zł w 2024 roku.
• 115 873 360 zł w 2023 roku.
• 103 517 869 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 10%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 13%.
Marża operacyjna wyniosła 8%.
Marża netto wyniosła 7%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.6 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.9 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.9 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Elpol Łuźniak wyniosły 27 166 438 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 119 271 422 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 23%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 3 272 997 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 27 166 438 zł w 2024 roku
• 35 934 470 zł w 2023 roku
• 38 024 077 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 1.7 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 23% w 2024 roku
• 31% w 2023 roku
• 37% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Elpol Łuźniak wykazała przychody na poziomie 169 074 017 zł.
Organizacja zarobiła 12 167 051 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 12 167 051 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
nie zmienia się w czasie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 555 048 zł w 2022 roku
Organizacja Elpol Łuźniak wykazała zysk netto większy niż 99% organizacji z branży "Sprzedaż hurtowa zboża, nieprzetworzonego tytoniu, nasion i pasz dla zwierząt".
Organizacja wykazała przychód większy niż 97% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 99% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 23% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 82% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 81% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 75% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 53% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.6%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 99% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2024 były wyższe niż 97% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była ona wyższa niż 99% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 był wyższy niż 23% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 82% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 81% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 75% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 53% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
nie zmienia się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 wynosił on 0.6%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Struktura udziałów jest niedostępna dla tej spółki