Organizacja Elpol łuźniak osiągnęła 252 550 374 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 249 006 809 zł. Pozostałe przychody to 3 543 565 zł.
Całkowite koszty wyniosły 209 937 951 zł.
Zysk netto wyniósł 39 068 858 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 49 864 996 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 252 550 374 zł w 2022 roku.
• 171 886 138 zł w 2021 roku.
• 112 360 486 zł w 2020 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 7 897 009 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 39 068 858 zł w 2022 roku.
• 13 027 068 zł w 2021 roku.
• 594 963 zł w 2020 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Elpol łuźniak wynosi 378 947 472 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
54 305 124 zł a 631 375 935 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 70 308 283 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 378 947 472 zł w 2022 roku.
• 202 240 665 zł w 2021 roku.
• 103 452 305 zł w 2020 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów Elpol łuźniak wyniosła 102 583 301 zł.
a
ktywa trwałe to 37 054 530 zł.
a
ktywa obrotowe to 65 528 771 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 102 583 301 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 72 406 831 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 30 176 469 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 12 930 691 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 102 583 301 zł w 2022 roku.
• 95 989 160 zł w 2021 roku.
• 82 330 760 zł w 2020 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 38%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 54%.
Marża operacyjna wyniosła 15%.
Marża netto wyniosła 15%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 7.8 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 11 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 5.5 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 5.7 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Elpol łuźniak wyniosły 30 176 469 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 102 583 301 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 29%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 5 184 203 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 30 176 469 zł w 2022 roku
• 48 600 314 zł w 2021 roku
• 47 443 479 zł w 2020 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 3.6 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 29% w 2022 roku
• 51% w 2021 roku
• 58% w 2020 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Elpol łuźniak wykazała przychody na poziomie 252 550 374 zł.
Organizacja zarobiła 40 178 954 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 1 110 096 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 39 068 858 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 3% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 222 019 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 1 110 096 zł w 2022 roku
• 1 415 392 zł w 2021 roku
• 0 zł w 2020 roku
Organizacja Elpol łuźniak wykazała zysk netto większy niż 99% organizacji z branży "Sprzedaż hurtowa zboża, nieprzetworzonego tytoniu, nasion i pasz dla zwierząt".
Organizacja wykazała przychód większy niż 97% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 98% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 26% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 90% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 90% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 93% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 73% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 96% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.6%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 99% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2022 były wyższe niż 97% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była ona wyższa niż 98% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 był wyższy niż 26% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 90% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 90% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 93% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 73% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 96% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 wynosił on 0.6%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Struktura udziałów jest niedostępna dla tej spółki