Organizacja Rolnicza spółdzielnia produkcyjna w szalejowie dolnym w likwidacj osiągnęła 1 453 230 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 1 401 653 zł. Pozostałe przychody to 51 577 zł.
Całkowite koszty wyniosły 1 179 603 zł.
Zysk netto wyniósł 222 050 zł.
Spółka wykazuje
malejące
przychody w czasie.
Średni spadek przychodów wynosi -129 736 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 1 453 230 zł w 2023 roku.
• 2 888 777 zł w 2022 roku.
• 2 201 152 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają również malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -124 092 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 222 050 zł w 2023 roku.
• 1 133 991 zł w 2022 roku.
• 793 568 zł w 2021 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Rolnicza spółdzielnia produkcyjna w szalejowie dolnym w likwidacj wynosi 4 019 261 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
2 162 241 zł a 11 531 954 zł.
Wartość organizacji
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek wartości firmy wynosi -642 545 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 4 019 261 zł w 2023 roku.
• 9 547 910 zł w 2022 roku.
• 7 194 237 zł w 2021 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów Rolnicza spółdzielnia produkcyjna w szalejowie dolnym w likwidacj wyniosła 3 644 931 zł.
a
ktywa trwałe to 1 281 713 zł.
a
ktywa obrotowe to 2 363 218 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 3 644 931 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 2 882 989 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 761 942 zł.
Organizacja
zmniejsza
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni spadek wartości aktywów wynosi -159 203 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 3 644 931 zł w 2023 roku.
• 6 076 691 zł w 2022 roku.
• 5 477 518 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 6%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 8%.
Marża operacyjna wyniosła 13%.
Marża netto wyniosła 15%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -2.5 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -3.5 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -5.1 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -4.7 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Rolnicza spółdzielnia produkcyjna w szalejowie dolnym w likwidacj wyniosły 761 942 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 3 644 931 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 21%.
Całkowite zobowiązania organizacji
spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -79 619 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 761 942 zł w 2023 roku
• 1 961 896 zł w 2022 roku
• 2 074 145 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 1 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 21% w 2023 roku
• 32% w 2022 roku
• 38% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Rolnicza spółdzielnia produkcyjna w szalejowie dolnym w likwidacj wykazała przychody na poziomie 1 453 230 zł.
Organizacja zarobiła 225 553 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 3503 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 222 050 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 2% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 584 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 3503 zł w 2023 roku
• 5157 zł w 2022 roku
• 3866 zł w 2021 roku
Organizacja Rolnicza spółdzielnia produkcyjna w szalejowie dolnym w likwidacj wykazała zysk netto większy niż 67% organizacji z branży "Uprawa zbóż, roślin strączkowych i roślin oleistych na nasiona, z wyłączeniem ryżu".
Organizacja wykazała przychód większy niż 52% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 51% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 51% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 57% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 54% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 65% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 54% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 70% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.09%.
Zysk netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 67% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
zmniejszają się w czasie.
W 2023 były wyższe niż 52% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była ona wyższa niż 51% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 był wyższy niż 51% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 57% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 54% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 65% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 54% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 70% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 wynosił on 0.09%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Struktura udziałów jest niedostępna dla tej spółki
Podobne organizacje do ROLNICZA SPÓŁDZIELNIA PRODUKCYJNA W SZALEJOWIE DOLNYM W LIKWIDACJ