Organizacja "jenion estates" osiągnęła 488 383 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 427 594 zł. Pozostałe przychody to 60 789 zł.
Całkowite koszty wyniosły 824 019 zł.
Strata netto wyniosła 396 425 zł.
Spółka wykazuje
malejące
przychody w czasie.
Średni spadek przychodów wynosi -223 238 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 488 383 zł w 2022 roku.
• 489 783 zł w 2021 roku.
• 8 192 610 zł w 2020 roku.
Zyski spółki mają rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 132 597 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -396 425 zł w 2022 roku.
• -545 375 zł w 2021 roku.
• 4 376 612 zł w 2020 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji "jenion estates" wynosi 4 240 580 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
0 zł a 20 879 950 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 321 578 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 4 240 580 zł w 2022 roku.
• 4 538 831 zł w 2021 roku.
• 27 659 463 zł w 2020 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów "jenion estates" wyniosła 5 547 978 zł.
a
ktywa trwałe to 5 131 644 zł.
a
ktywa obrotowe to 416 334 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 5 547 978 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 5 219 987 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 327 990 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 542 053 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 5 547 978 zł w 2022 roku.
• 6 007 748 zł w 2021 roku.
• 6 726 549 zł w 2020 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -7%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -8%.
Marża operacyjna wyniosła -93%.
Marża netto wyniosła -81%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 6 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 8.7 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -8.8 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -3 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania "jenion estates" wyniosły 327 990 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 5 547 978 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 6%.
Całkowite zobowiązania organizacji
spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -85 151 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 327 990 zł w 2022 roku
• 391 336 zł w 2021 roku
• 471 518 zł w 2020 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 4.1 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 6% w 2022 roku
• 7% w 2021 roku
• 7% w 2020 roku
Podatek dochodowy
Organizacja "jenion estates" wykazała przychody na poziomie 488 383 zł.
Organizacja zarobiła -343 163 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 53 262 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -396 425 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za -16% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 10 652 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 53 262 zł w 2022 roku
• 4772 zł w 2021 roku
• 978 921 zł w 2020 roku
Organizacja "jenion estates" wykazała zysk netto większy niż 7% organizacji z branży "Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi".
Organizacja wykazała przychód większy niż 51% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 65% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 22% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 15% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 13% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 16% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 14% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 83% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.0006%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 7% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
zmniejszają się w czasie.
W 2022 były wyższe niż 51% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była ona wyższa niż 65% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 był wyższy niż 22% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 15% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 13% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 16% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 14% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 83% organizacji w branży.
Udział w rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 wynosił on 0.0006%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Eco Valour S.r.o.
posiada b.d. udziałów, które stanowią 100% firmy.
Największym udziałowcem od 08.03.2018 jest
Eco Valour S.r.o.
kontrolujący 100% udziałów.
Największym udziałowcem w okresie od 13.01.2010 do 08.03.2018
był Jenion Holdings Limited
kontrolując 100% udziałów.
Najwięksi udziałowcy w okresie od 12.02.2009 do 13.01.2010:
• Piotrowski Marek (0% udziałów)
• Eco Valour S.r.o. (0% udziałów)
• Jenion Holdings Limited (0% udziałów)