Organizacja "bodo - trans ltd" osiągnęła 400 940 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 351 500 zł. Pozostałe przychody to 49 440 zł.
Całkowite koszty wyniosły 284 480 zł.
Zysk netto wyniósł 67 020 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 2182 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 400 940 zł w 2022 roku.
• 377 324 zł w 2021 roku.
• 379 715 zł w 2020 roku.
Zyski spółki mają malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -6182 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 67 020 zł w 2022 roku.
• 99 483 zł w 2021 roku.
• 111 045 zł w 2020 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji "bodo - trans ltd" wynosi 3 819 627 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
601 410 zł a 17 516 013 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 36 642 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 3 819 627 zł w 2022 roku.
• 3 883 471 zł w 2021 roku.
• 3 856 697 zł w 2020 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów "bodo - trans ltd" wyniosła 4 389 751 zł.
a
ktywa trwałe, w tym środki trwałe to 4 214 753 zł.
a
ktywa obrotowe to 174 998 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 4 389 751 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 4 379 003 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 10 747 zł.
Organizacja
zmniejsza
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni spadek wartości aktywów wynosi -193 977 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 4 389 751 zł w 2022 roku.
• 4 986 151 zł w 2021 roku.
• 5 060 514 zł w 2020 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 2%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 2%.
Marża operacyjna wyniosła 26%.
Marża netto wyniosła 17%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.1 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.2 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -3.6 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.7 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania "bodo - trans ltd" wyniosły 10 747 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 4 389 751 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 0%.
Całkowite zobowiązania organizacji
spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -273 861 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 10 747 zł w 2022 roku
• 674 168 zł w 2021 roku
• 848 015 zł w 2020 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 5.1 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 0% w 2022 roku
• 14% w 2021 roku
• 17% w 2020 roku
Podatek dochodowy
Organizacja "bodo - trans ltd" wykazała przychody na poziomie 400 940 zł.
Organizacja zarobiła 76 342 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 9322 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 67 020 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 12% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -2537 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 9322 zł w 2022 roku
• 11 742 zł w 2021 roku
• 13 222 zł w 2020 roku
Organizacja "bodo - trans ltd" wykazała zysk netto większy niż 65% organizacji z branży "Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi".
Organizacja wykazała przychód większy niż 48% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 61% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 8% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 68% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 68% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 60% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 43% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 67% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.0005%.
Zysk netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 65% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
zmniejszają się w czasie.
W 2022 były wyższe niż 48% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była ona wyższa niż 61% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 był wyższy niż 8% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 68% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 68% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 60% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 43% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 67% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 wynosił on 0.0005%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Engler Bodo Uwe
posiada 6736 udziałów, które stanowią 100% firmy.
Największym udziałowcem od 24.08.2015 jest
Engler Bodo Uwe
kontrolujący 100% udziałów.
Największym udziałowcem w okresie od 11.04.2014 do 24.08.2015
był Engler Bodo Uwe
kontrolując 100% udziałów.
W okresie od 29.03.2004 do 11.04.2014 najwięcej udziałów posiadał Engler Bodo Uwe. Jego udziały w tym czasie wynosiły 100%.