NATAN SP. Z O.O. | KRS: 0000670735

Podsumowanie

aktywa

5,1 mln

przychód

692 tys.

zysk

15 tys.

wartość firmy

3,5 mln

Branża główna: Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi

Info

Województwo

DOLNOŚLĄSKIE

Miejscowość

WROCŁAW

Adres

UL. SARNIA, 24

Kod pocztowy

52-129

Rejestracja

2017-03-28

Rozpoczęcie działalności

2017-03-28

Kapitał zakładowy

1749707,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY DLA WROCŁAWIA FABRYCZNEJ WE WROCŁAWIU, VI WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

W PRZYPADKU POWOŁANIA ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO LUB WIELOOSOBOWEGO DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ I PODPISYWANIA W IMIENIU SPÓŁKI UPOWAŻNIONY JEST PREZES ZARZĄDU SAMODZIELNIE ORAZ POZOSTALI CZŁONKOWIE ZARZĄDU JEDNOOSOBOWO.

Branże

Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania Transport drogowy towarów Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych Zarządzanie nieruchomościami wykonywane na zlecenie Wynajem i dzierżawa samochodów osobowych i furgonetek Pozostała finansowa działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszów emerytalnych Pośrednictwo w obrocie nieruchomościami Sprzedaż detaliczna komputerów, urządzeń peryferyjnych i oprogramowania prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach Sprzedaż hurtowa komputerów, urządzeń peryferyjnych i oprogramowania

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Natan osiągnęła 691 519 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 691 502 zł. Pozostałe przychody to 17 zł.

Całkowite koszty wyniosły 676 842 zł.

Zysk netto wyniósł 14 661 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 47 614 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 691 519 zł w 2024 roku.
• 591 783 zł w 2023 roku.
• 300 076 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają malejącą tendencję w czasie. Średni spadek zysków wynosi -10 507 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 14 661 zł w 2024 roku.
• 96 316 zł w 2023 roku.
• -220 680 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

358221.5

88211.47

1019515.82

198352.24

775120.39

77126.6

596200.76

-183634.07

428562.44

-215275.09

300075.89

-220679.63

591782.51

96315.86

691518.84

14660.51

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Natan wynosi 72 tys. zł.

EBITDA Natan wynosi 248 tys. zł.

EBIT zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBIT wynosi 5583 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 71 751 zł w 2024 roku.
• 160 913 zł w 2023 roku.
• -154 873 zł w 2022 roku.

EBITDA powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBITDA wynosi 2589 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 247 543 zł w 2024 roku.
• 336 705 zł w 2023 roku.
• 5313 zł w 2022 roku.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Natan wynosi 3 522 009 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 146 605 zł a 16 012 555 zł.

Wartość organizacji zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek wartości firmy wynosi -13 890 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 3 522 009 zł w 2024 roku.
• 3 771 144 zł w 2023 roku.
• 3 119 172 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

537332.25

3619239.53

16147089.68

1529273.73

4649429.67

16940498.64

771266

4059441.77

17249005.04

0

3643555.07

17312468.76

0

3370339.87

16451368.4

0

3119172.45

15568649.88

887673.77

3771143.86

15953913.32

146605.1

3522008.73

16012555.36

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Natan wynosi 0,07%. To oznacza, że firma ma szansę 0,07% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,007% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,07% w 2024 roku.
• 0,15% w 2023 roku.
• 0,60% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

Natan charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).

Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.

Poziom wiarygodności organizacji pozostaje bez zmian w czasie.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 69 936 zł.

Koszty operacyjne Natan wyniosły 619 751 zł.

Wynagrodzenia stanowią 11% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 9991 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 69 936 zł w 2024 roku
• 61 745 zł w 2023 roku
• 43 518 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi 1.6 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 11% w 2024 roku
• 14% w 2023 roku
• 10% w 2022 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Natan wyniosła 5 088 570 zł.

a

ktywa trwałe to 4 844 170 zł.

a

ktywa obrotowe to 244 401 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 5 088 570 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 4 003 139 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 1 085 432 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 137 705 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 5 088 570 zł w 2024 roku.
• 5 220 287 zł w 2023 roku.
• 5 308 467 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

4124632.93

4790138.62

7093067.74

5913296.94

5528991.97

5308466.72

5220286.94

5088570.4

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 0%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 0%.

Marża operacyjna wyniosła 10%.

Marża netto wyniosła 2%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.3 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.3 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -3 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -3.3 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0.02

0.31

0.25

0.04

0.05

0.25

0.19

0.01

0.02

0.17

0.1

-0.03

-0.04

-0.15

-0.31

-0.04

-0.05

-0.35

-0.5

-0.04

-0.06

-0.52

-0.74

0.02

0.27

0.16

0

0.1

0.02

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Natan wyniosły 1 085 432 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 5 088 570 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 21%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 142 510 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 1 085 432 zł w 2024 roku
• 1 231 809 zł w 2023 roku
• 1 416 304 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 2.7 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 21% w 2024 roku
• 24% w 2023 roku
• 27% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

4124632.93

87860.51

0.02

4790138.62

555013.96

0.12

7093067.74

2780816.48

0.39

5913296.94

1585179.75

0.27

5528991.97

1416149.87

0.26

5308466.72

1416304.25

0.27

5220286.94

1231808.61

0.24

5088570.4

1085431.56

0.21

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Natan wykazała przychody na poziomie 691 519 zł.

Organizacja zarobiła 19 624 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 4963 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 14 661 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 25% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -3263 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 4963 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku

Wartość

27805

59077

0

4963

Wyniki na tle rynku "Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi" (68.20.Z)

dane za rok

Organizacja Natan wykazała zysk netto większy niż 50% organizacji z branży "Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi".

Organizacja wykazała przychód większy niż 52% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 62% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 37% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 40% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 50% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 32% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 24% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 56% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.001%.

Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 50% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 52% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 62% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był wyższy niż 37% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 40% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 50% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 32% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 24% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 56% organizacji w branży.

Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2024 wynosił on 0.001%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.73166

0.52227

0.64192

0.15288

0.77804

0.76668

0.63103

0.49539

0.80204

0.81532

0.68317

0.66996

0.30316

0.74481

0.70488

0.74567

0.57339

0.85525

0.70982

0.63737

0.72299

0.48596

0.60504

0.62008

0.5333

0.45851

0

0.11317

0.60417

0.69894

0.41703

0.23418

0.2493

0.23866

0.17685

0

0.08388

0.54715

0.68281

0.39922

0.1817

0.18904

0.20057

0.16172

0

0.09518

0.4751

0.66932

0.39892

0.15794

0.15953

0.20593

0.14776

0

0.66953

0.53915

0.65406

0.38591

0.63336

0.6908

0.56039

0.41751

0

0.50491

0.52097

0.62308

0.37145

0.40361

0.50252

0.32049

0.23702

0.56437

Powiązania

W MARCELINA - reprezentacja

W MAREK - wspólnik, reprezentacja

NATAN MAREK WŁODARSKI - powstanie organizacji

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

powstanie organizacji

28.03.2017

Natan Marek Włodarski

Organizacja

wspólnik

28.03.2017

28.06.2022

W Marek

Sierpień 1961

Osoba

wspólnik

28.06.2022

W Marek

Sierpień 1961

Osoba

reprezentacja

28.03.2017

W Marek

Sierpień 1961

Osoba

reprezentacja

31.05.2017

W Marcelina

Marzec 1985

Osoba

Udziałowcy

Włodarski Marek posiada 95 udziałów, które stanowią 95.0% firmy.

Największym udziałowcem od 28.06.2022 jest Włodarski Marek kontrolujący 95% udziałów.

Największym udziałowcem w okresie od 28.03.2017 do 28.06.2022 był Włodarski Marek kontrolując 100% udziałów.

Podobne organizacje do NATAN

	Organizacja	Numer KRS
1	ETB IMMOBILIENINVEST GMBH ODDZIAŁ W POLSCE	0000736850
2	INTERSMIT LTD SP. Z O.O.	0000136096
3	INWESTYCJE DM SP. Z O.O. SP. K.	0000444035
4	INVESTA SP. Z O.O.	0000646703
5	MJ IDEA SP. Z O.O.	0000528123
6	SOLAR GLOBAL POLSKA SP. Z O.O.	0000812323
7	LATART SYSTEM SP. Z O.O.	0000247746
8	TERRANET SP. Z O.O.	0000041662
9	INVESTMENTS - NIERUCHOMOŚCI SP. Z O.O.	0000436090
10	PROXHOME SP. Z O.O.	0000663342
11	SBH NIERUCHOMOŚCI SP. Z O.O.	0000314931
12	PANORAMA - RE SP. Z O.O.	0000563853
13	ARCES TOMASZ MIROWSKI SP. K.	0000656714
14	ROLNICZA SPÓŁDZIELNIA PRODUKCYJNA W NADARZYNIE	0000190347
15	TOWARZYSTWO STRZELECKIE BRACTWO KURKOWE	0000167261
16	MEDIHELP SP. Z O.O.	0000386250
17	CODITOR SP. Z O.O.	0000356366
18	KS DESIGN SP. Z O.O.	0000242162
19	BOTES SP. Z O.O. SP. K.	0000488007
20	DS GROUP SP. Z O.O. ODDZIAŁ W POLSCE	0000398836
21	AMEDO SP. Z O.O.	0000761114
22	PRZEDSIĘBIORSTWO REMONTOWO-BUDOWLANE SP. Z O.O.	0000215960
23	SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA "GALERA"	0000144271
24	IDEA NIERUCHOMOŚCI SP. Z O.O.	0000805883
25	A.G.MILENIUM SP. Z O.O.	0000250556
26	PROCAJŁO - INWESTYCJA SP. Z O.O.	0000103042
27	KATMA SP. Z O.O. SP. K.	0000555229
28	ALMAR SP. Z O.O. RENT SP. K.	0000791374
29	K66 SP. Z O.O.	0000913893
30	SPV INVEST 4 SP. Z O.O.	0000870729

NATAN SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000670735 NIP 8992814476 REGON 366893141

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi" (68.20.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do NATAN

NATAN SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000670735 NIP
8992814476 REGON
366893141