Energetyczne Systemy Pomiarowe (ESP) Sp. z o.o. to firma specjalizująca się w usługach związanych z pomiarami i wzorcowaniem urządzeń pomiarowych. Organizacja posiada akredytowane laboratorium, które oferuje szeroki zakres usług wzorcowania dla różnych przyrządów pomiarowych, w tym kluczy dynamometrycznych, luksomierzy, suwmiarek, liczników energii oraz wielu innych. Firma zajmuje się również kalibracją mierników elektrycznych oraz przeprowadzaniem legalizacji przyrządów pomiarowych.ESP jest ceniona za swoje zaawansowane i precyzyjne rozwiązania pomiarowe, co znajduje odzwierciedlenie w rozszerzonej akredytacji Polskiego Centrum Akredytacji w zakresie rezystancji DC. Akredytacja ta obejmuje pomiary przyrządów małych rezystancji oraz urządzeń do pomiaru rezystancji izolacji do napięcia 5000V. Dzięki temu ESP może świadczyć usługi na najwyższym poziomie, odpowiadając na potrzeby wymagających klientów z różnych branż.Firma posiada również specjalistyczne laboratorium badawcze, w którym realizowane są różne testy oraz analizy związane z pomiarami. Ponadto, ESP prowadzi sklep oferujący mierniki wraz ze świadectwami wzorcowania.Misją ESP jest dostarczanie niezawodnych i dokładnych usług pomiarowych, które pomagają klientom w utrzymaniu wysokiej jakości i precyzji w swoich procesach produkcyjnych i operacyjnych. Współpraca z ESP to gwarancja rzetelności i profesjonalizmu, co potwierdzają liczne certyfikaty i akredytacje, którymi dysponuje firma.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Energetyczne Systemy Pomiarowe osiągnęła 5 113 095 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 5 067 875 zł. Pozostałe przychody to 45 219 zł.
Całkowite koszty wyniosły 4 938 452 zł.
Zysk netto wyniósł 129 423 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 247 681 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 5 113 095 zł w 2024 roku.
• 4 254 150 zł w 2023 roku.
• 5 653 114 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 9501 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 129 423 zł w 2024 roku.
• -72 601 zł w 2023 roku.
• 361 561 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Energetyczne Systemy Pomiarowe wynosi 100 tys. zł.
EBITDA Energetyczne Systemy Pomiarowe wynosi 226 tys. zł.
EBIT
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBIT wynosi
4779 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 100 434 zł w
2024 roku.
• -150 906 zł w
2023 roku.
• 359 811 zł w
2022 roku.
EBITDA
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBITDA wynosi
1371 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 225 908 zł w
2024 roku.
• -13 466 zł w
2023 roku.
• 491 159 zł w
2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Energetyczne Systemy Pomiarowe wynosi 4 606 539 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
680 116 zł a 12 782 737 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 166 472 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 4 606 539 zł w 2024 roku.
• 3 419 149 zł w 2023 roku.
• 6 123 655 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Energetyczne Systemy Pomiarowe wynosi 0,35%. To oznacza, że firma ma szansę 0,35% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie
w czasie.
Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,021% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,35% w 2024 roku.
• 0,49% w 2023 roku.
• 0,20% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Energetyczne Systemy Pomiarowe charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
Poziom wiarygodności organizacji
pozostaje bez zmian w czasie.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Koszty operacyjne Energetyczne Systemy Pomiarowe wyniosły 4 967 442
zł.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
nie zmieniają się w czasie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 0 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
nie zmienia się w czasie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
0% w 2024 roku
•
0% w 2023 roku
•
0% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Energetyczne Systemy Pomiarowe wyniosła 3 298 707 zł.
a
ktywa trwałe to 443 648 zł.
a
ktywa obrotowe to 2 855 059 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 3 298 707 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 906 822 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 2 391 885 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 66 020 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 3 298 707 zł w 2024 roku.
• 3 189 016 zł w 2023 roku.
• 3 280 125 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 4%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 14%.
Marża operacyjna wyniosła 2%.
Marża netto wyniosła 3%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.3 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.3 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
nie zmienia się w czasie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.1 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Energetyczne Systemy Pomiarowe wyniosły 2 391 885 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 3 298 707 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 73%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 114 891 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 2 391 885 zł w 2024 roku
• 2 411 617 zł w 2023 roku
• 2 068 565 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 2.4 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 73% w 2024 roku
• 76% w 2023 roku
• 63% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Energetyczne Systemy Pomiarowe wykazała przychody na poziomie 5 113 095 zł.
Organizacja zarobiła 145 652 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 16 229 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 129 423 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 11% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -232 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 16 229 zł w 2024 roku
• 9252 zł w 2023 roku
• 36 732 zł w 2022 roku