"AUTO-TEST" MAŁGORZATA PNIEWSKA SP. K. | KRS: 0000339134

Podsumowanie

aktywa

2,5 mln

przychód

5,3 mln

zysk

2,3 mln

wartość firmy

14,3 mln

Branża główna: Pozostałe badania i analizy techniczne

Info

Województwo

MAZOWIECKIE

Miejscowość

PŁOŃSK

Adres

UL. ARMII KRAJOWEJ, 50

Kod pocztowy

09-100

Rejestracja

2009-10-15

Rozpoczęcie działalności

2009-10-14

Organ reprezentujący

WSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ

Forma prawna

SPÓŁKA KOMANDYTOWA

Forma własności

WŁASNOŚĆ MIESZANA W SEKTORZE PRYWATNYM Z PRZEWAGĄ WŁASNOŚCI KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY DLA ŁODZI ŚRÓDMIEŚCIA W ŁODZI, XX WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

KAŻDY KOMPLEMENTARIUSZ

Branże

Pozostałe badania i analizy techniczne Sprzedaż detaliczna prowadzona przez domy sprzedaży wysyłkowej lub Internet Sprzedaż detaliczna części i akcesoriów do pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli Naprawa i konserwacja urządzeń elektronicznych i optycznych Wykonywanie robót budowlanych wykończeniowych Działalność usługowa związana z zagospodarowaniem terenów zieleni Konserwacja i naprawa pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli Sprzedaż hurtowa części i akcesoriów do pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli Działalność agencji reklamowych Sprzedaż detaliczna komputerów, urządzeń peryferyjnych i oprogramowania prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Auto-Test Małgorzata Pniewska osiągnęła 5 286 239 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 5 271 552 zł. Pozostałe przychody to 14 687 zł.

Całkowite koszty wyniosły 3 011 661 zł.

Zysk netto wyniósł 2 259 891 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 264 908 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 5 286 239 zł w 2024 roku.
• 4 979 639 zł w 2023 roku.
• 4 307 393 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 124 354 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 2 259 891 zł w 2024 roku.
• 2 110 362 zł w 2023 roku.
• 1 703 256 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

3431880.54

1389414.84

3527699.87

1060849.42

3905732.44

1356474.89

3807650.97

1473859.57

4063098.41

1229160.7

4307393.32

1703255.69

4979638.78

2110361.92

5286238.91

2259890.92

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Auto-Test Małgorzata Pniewska wynosi 2,47 mln zł.

EBITDA Auto-Test Małgorzata Pniewska wynosi 2,55 mln zł.

EBIT powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBIT wynosi 154 195 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 2 468 788 zł w 2024 roku.
• 2 307 425 zł w 2023 roku.
• 1 866 983 zł w 2022 roku.

EBITDA powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBITDA wynosi 165 135 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 2 549 430 zł w 2024 roku.
• 2 423 559 zł w 2023 roku.
• 1 923 133 zł w 2022 roku.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Auto-Test Małgorzata Pniewska wynosi 14 305 816 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 1 742 093 zł a 31 638 473 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 885 357 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 14 305 816 zł w 2024 roku.
• 13 391 153 zł w 2023 roku.
• 11 009 235 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

262736.13

8108315.85

19451807.76

315937.07

6911134.66

14851891.88

457406.17

8487127.35

18990648.46

523319.68

8957191.94

20634033.98

969045.52

8594420.6

17208249.8

1324616.77

11009235.07

23845579.66

1629946.44

13391153.31

29545066.88

1742093.19

14305816.14

31638472.88

Ryzyko zamknięcia

dane za rok

Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Auto-Test Małgorzata Pniewska wynosi 1,84%. To oznacza, że firma ma szansę 1,84% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.

Ryzyko zamknięcia działalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,000% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 1,84% w 2024 roku.
• 1,84% w 2023 roku.
• 1,84% w 2022 roku.

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Auto-Test Małgorzata Pniewska wynosi 0,02%. To oznacza, że firma ma szansę 0,02% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,001% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,02% w 2024 roku.
• 0,02% w 2023 roku.
• 0,02% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

Auto-Test Małgorzata Pniewska charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).

Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności i zamknięcia działalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.

Poziom wiarygodności organizacji pozostaje bez zmian w czasie.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.

Kredyt kupiecki

dane za rok

Standardowy kredyt kupiecki dla Auto-Test Małgorzata Pniewska wynosi 376 tys. zł.

Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 159 tys. zł.

Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 601 tys. zł.

Przedział standardowego kredytu mieści się między 159 tys. zł a 601 tys. zł.

Standardowy kredyt kupiecki wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi 32 tys. zł rocznie.

Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił:
• 376 tys. zł w 2024 roku.
• 340 tys. zł w 2023 roku.
• 277 tys. zł w 2022 roku.

Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 159 tys. zł w 2024 roku.
• 149 tys. zł w 2023 roku.
• 129 tys. zł w 2022 roku.

Maksymalny kredyt wynosił:
• 601 tys. zł w 2024 roku.
• 489 tys. zł w 2023 roku.
• 389 tys. zł w 2022 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 803 527 zł.

Koszty operacyjne Auto-Test Małgorzata Pniewska wyniosły 2 802 764 zł.

Wynagrodzenia stanowią 29% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 52 595 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 803 527 zł w 2024 roku
• 643 846 zł w 2023 roku
• 580 527 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi 1.1 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 29% w 2024 roku
• 24% w 2023 roku
• 24% w 2022 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Auto-Test Małgorzata Pniewska wyniosła 2 538 118 zł.

a

ktywa trwałe to 605 656 zł.

a

ktywa obrotowe to 1 932 462 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 2 538 118 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 2 322 791 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 215 327 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 295 414 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 2 538 118 zł w 2024 roku.
• 2 431 233 zł w 2023 roku.
• 1 937 464 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

470221.32

600679.15

870117.28

899016.54

1715426.91

1937464.43

2431232.82

2538118.16

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 89%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 97%.

Marża operacyjna wyniosła 47%.

Marża netto wyniosła 43%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -29.4 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -42.9 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.4 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

2.95

3.97

0.4

1.77

2.52

0.3

1.56

2.22

0.35

1.64

2.11

0.39

0.72

0.95

0.32

0.3

0.88

0.96

0.43

0.4

0.87

0.97

0.46

0.42

0.89

0.97

0.47

0.43

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Auto-Test Małgorzata Pniewska wyniosły 215 327 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 2 538 118 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 8%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 13 632 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 215 327 zł w 2024 roku
• 257 971 zł w 2023 roku
• 171 309 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 2.6 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 8% w 2024 roku
• 11% w 2023 roku
• 9% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

470221.32

119906.48

0.26

600679.15

179429.73

0.3

870117.28

260242.39

0.3

899016.54

201256.97

0.22

1715426.91

423366.21

0.25

1937464.43

171308.74

0.09

2431232.82

257970.9

0.11

2538118.16

215327.24

0.08

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Auto-Test Małgorzata Pniewska wykazała przychody na poziomie 5 286 239 zł.

Organizacja zarobiła 2 483 475 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 223 584 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 2 259 891 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 9% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 31 941 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 223 584 zł w 2024 roku
• 208 890 zł w 2023 roku
• 164 988 zł w 2022 roku

Wartość

0

81672

164988

208890

223584

Wyniki na tle rynku "Pozostałe badania i analizy techniczne" (71.20.B)

dane za rok

Organizacja Auto-Test Małgorzata Pniewska wykazała zysk netto większy niż 97% organizacji z branży "Pozostałe badania i analizy techniczne".

Organizacja wykazała przychód większy niż 87% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 81% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 25% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 93% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 93% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 98% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 89% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 95% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.1%.

Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 97% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 87% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 81% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był wyższy niż 25% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 93% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 93% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 98% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 89% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 95% organizacji w branży.

Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2024 wynosił on 0.1%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.9827

0.87424

0.58708

0.40409

0.94485

0.9375

0.99364

0.98718

0

0.96629

0.87191

0.6333

0.44769

0.90805

0.88652

0.99217

0.96843

0

0.97315

0.87894

0.70086

0.49475

0.91587

0.90512

0.99064

0.97479

0

0.96618

0.87295

0.6883

0.41283

0.91146

0.90985

0.98804

0.96693

0

0.95188

0.86393

0.77428

0.4549

0.86093

0.87097

0.95849

0.89535

0.91557

0.97402

0.86383

0.78877

0.24558

0.92138

0.92283

0.97135

0.88323

0.94883

0.97659

0.87353

0.82002

0.28867

0.91565

0.92136

0.97314

0.89388

0.96141

0.97399

0.86952

0.80732

0.24853

0.92818

0.92898

0.9776

0.89205

0.95469

Powiązania

P JAN - wspólnik

P MAŁGORZATA - wspólnik, reprezentacja

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

15.10.2009

11.05.2021

P Małgorzata

Październik 1981

Osoba

wspólnik

15.10.2009

30.04.2010

P Jan

Sierpień 1952

Osoba

wspólnik

15.10.2009

02.02.2024

P Barbara

Lipiec 1957

Osoba

wspólnik

30.04.2010

14.11.2019

Auto-Test

Organizacja

wspólnik

30.04.2010

14.11.2019

P Jan

Sierpień 1952

Osoba

wspólnik

14.11.2019

02.02.2024

P Jan

Sierpień 1952

Osoba

wspólnik

11.05.2021

P Małgorzata

Październik 1981

Osoba

wspólnik

02.02.2024

P Jan

Sierpień 1952

Osoba

reprezentacja

15.10.2009

30.04.2010

P Jan

Sierpień 1952

Osoba

reprezentacja

30.04.2010

14.11.2019

Auto-Test

Organizacja

reprezentacja

14.11.2019

02.02.2024

P Jan

Sierpień 1952

Osoba

reprezentacja

11.05.2021

P Małgorzata

Październik 1981

Osoba

Udziałowcy

Struktura udziałów jest niedostępna dla tej spółki

Podobne organizacje do "AUTO-TEST" MAŁGORZATA PNIEWSKA

	Organizacja	Numer KRS
1	CENTRUM TECHNOLOGICZNE BUDOWNICTWA INSTYTUT BADAŃ	0000002382
2	PRZEDSIĘBIORSTWO USŁUGOWO-PRODUKCYJNE "POMEL" SP. Z O.O.	0000279041
3	EKOTECHLAB MAREK KLEIN S.K.A.	0000955494
4	LABORATORIUM INŻYNIERII LĄDOWEJ LABOTEST SP. Z O.O.	0000134464
5	SLV-GSI POLSKA SP. Z O.O.	0000238536
6	TECHNOLOGIE NDT SP. Z O.O.	0000387878
7	LABORATORIUM POMIAROWE MUTECH SP. Z O.O. SP. K.	0000842563
8	BOMAR SP. Z O.O.	0000259884
9	AQS POLAND SP. Z O.O.	0000720775
10	KIWA POLSKA SP. Z O.O.	0000250007
11	KR MOTO SP. Z O.O.	0000471399
12	STALTEST POMORZE SP. Z O.O.	0000451414
13	BARG DOLNY ŚLĄSK SP. Z O.O.	0000022557
14	MEDIATIS SP. Z O.O.	0000549656
15	PRZEDSIĘBIORSTWO KOMUNIKACJI SAMOCHODOWEJ W DĘBICY	0000069983
16	OŚRODEK BADAŃ I POMIARÓW JAKOŚCI, OCHRONY ŚRODOWISKA ORAZ	0000198602
17	WINTER TECHNOLOGY PARK WRZEŚNIA SP. Z O.O.	0000510476
18	ISOCERT SP. Z O.O.	0000957312
19	PNG SP. Z O.O.	0000088325
20	DMT ENGINEERING SP. Z O.O.	0000441231
21	OK-MOTO SP. Z O.O.	0000455034
22	PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO USŁUGOWO HANDLOWE "DAKA"	0000261297
23	KSC POLAND SP. Z O.O.	0000810778
24	AGRECO SP. Z O.O.	0000311209
25	GRUPA INTERLIS SP. Z O.O.	0000516605
26	INSTYTUT ANALIZ BUDOWLANYCH SP. Z O.O.	0000682701
27	HORIZON BUSINESS HUB SP. Z O.O.	0000533029
28	HVPRO SP. Z O.O.	0000895380
29	METROTEST SP. Z O.O.	0000109515
30	TÜV NORD MOBILITÄT GMBH & CO. KG ODDZIAŁ W POLSCE	0000820518

"AUTO-TEST" MAŁGORZATA PNIEWSKA SPÓŁKA KOMANDYTOWA KRS 0000339134 NIP 5671871724 REGON 142059411

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko zamknięcia

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Kredyt kupiecki

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Pozostałe badania i analizy techniczne" (71.20.B)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do "AUTO-TEST" MAŁGORZATA PNIEWSKA

"AUTO-TEST" MAŁGORZATA PNIEWSKA SPÓŁKA KOMANDYTOWA KRS
0000339134 NIP
5671871724 REGON
142059411