Organizacja Rolnicza spółdzielnia produkcyjna w wojsławi osiągnęła 8 106 245 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 8 021 213 zł. Pozostałe przychody to 85 032 zł.
Całkowite koszty wyniosły 4 722 508 zł.
Zysk netto wyniósł 3 298 704 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 415 666 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 8 106 245 zł w 2023 roku.
• 8 836 643 zł w 2022 roku.
• 6 321 678 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 139 021 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 3 298 704 zł w 2023 roku.
• 4 401 677 zł w 2022 roku.
• 2 939 471 zł w 2021 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Rolnicza spółdzielnia produkcyjna w wojsławi wynosi 34 730 758 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
12 159 368 zł a 86 036 145 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 1 162 577 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 34 730 758 zł w 2023 roku.
• 39 094 558 zł w 2022 roku.
• 30 768 939 zł w 2021 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów Rolnicza spółdzielnia produkcyjna w wojsławi wyniosła 21 653 376 zł.
a
ktywa trwałe to 14 741 621 zł.
a
ktywa obrotowe to 6 911 756 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 13 459 383 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 13 307 160 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 152 222 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 453 297 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 21 661 259 zł w 2023 roku.
• 20 947 894 zł w 2022 roku.
• 19 881 027 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 15%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 25%.
Marża operacyjna wyniosła 42%.
Marża netto wyniosła 41%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.4 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.7 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.3 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.5 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Rolnicza spółdzielnia produkcyjna w wojsławi wyniosły 152 222 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 21 661 259 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 1%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 14 122 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 152 222 zł w 2023 roku
• 152 222 zł w 2022 roku
• 152 222 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 0.1 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 1% w 2023 roku
• 1% w 2022 roku
• 1% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Rolnicza spółdzielnia produkcyjna w wojsławi wykazała przychody na poziomie 8 106 245 zł.
Organizacja zarobiła 3 435 683 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 136 979 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 3 298 704 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 4% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 22 830 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 136 979 zł w 2023 roku
• 38 802 zł w 2022 roku
• 22 406 zł w 2021 roku
Organizacja Rolnicza spółdzielnia produkcyjna w wojsławi wykazała zysk netto większy niż 96% organizacji z branży "Uprawa zbóż, roślin strączkowych i roślin oleistych na nasiona, z wyłączeniem ryżu".
Organizacja wykazała przychód większy niż 89% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 92% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 16% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 86% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 86% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 84% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 77% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 97% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.5%.
Zysk netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 96% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
zmniejszają się w czasie.
W 2023 były wyższe niż 89% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była ona wyższa niż 92% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 był wyższy niż 16% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 86% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 86% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 84% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 77% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 97% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 wynosił on 0.5%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Struktura udziałów jest niedostępna dla tej spółki
Podobne organizacje do ROLNICZA SPÓŁDZIELNIA PRODUKCYJNA W WOJSŁAWI