PIW-PAW ARCHITEKCI SP. Z O.O. | KRS: 0000196359

Podsumowanie

aktywa

6,1 mln

przychód

5,1 mln

zysk

610 tys.

wartość firmy

10,2 mln

Branża główna: Działalność w zakresie architektury

Info

Województwo

POMORSKIE

Miejscowość

GDAŃSK

Adres

UL. POTOKOWA, 15AC

Kod pocztowy

80-283

Rejestracja

2004-04-22

Rozpoczęcie działalności

2000-01-01

Kapitał zakładowy

50000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ MIESZANA W SEKTORZE PRYWATNYM Z BRAKIEM PRZEWAGI KTÓREGOKOLWIEK RODZAJU WŁASNOŚCI PRYWATNEJ

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY GDAŃSK-PÓŁNOC W GDAŃSKU, VII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU SAMODZIELNIE SKŁADA OŚWIADCZENIA I PODPISUJE W IMIENIU SPÓŁKI.

Branże

Działalność w zakresie architektury Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek Pośrednictwo w obrocie nieruchomościami Realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków Pozostała działalność wydawnicza Działalność agencji reklamowych Pozostałe zakwaterowanie Pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona w niewyspecjalizowanych sklepach Działalność w zakresie inżynierii i związane z nią doradztwo techniczne Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Piw-Paw Architekci osiągnęła 5 077 884 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 5 067 958 zł. Pozostałe przychody to 9926 zł.

Całkowite koszty wyniosły 4 457 966 zł.

Zysk netto wyniósł 609 991 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 583 346 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 5 077 884 zł w 2024 roku.
• 2 839 992 zł w 2023 roku.
• 1 868 966 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 79 775 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 609 991 zł w 2024 roku.
• 916 024 zł w 2023 roku.
• 629 722 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

994461.22

51567.45

1306705.41

367739.65

536839.19

-171018.38

906568.34

201002.45

3523858.61

2114014.34

1868966.37

629721.54

2839992.23

916024.21

5077884.04

609991.49

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Piw-Paw Architekci wynosi 671 tys. zł.

EBITDA Piw-Paw Architekci wynosi 683 tys. zł.

EBIT powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBIT wynosi 86 530 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 671 205 zł w 2024 roku.
• 1 008 999 zł w 2023 roku.
• 693 099 zł w 2022 roku.

EBITDA powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBITDA wynosi 85 764 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 683 265 zł w 2024 roku.
• 1 026 622 zł w 2023 roku.
• 694 002 zł w 2022 roku.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Piw-Paw Architekci wynosi 10 156 625 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 4 331 403 zł a 23 100 815 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 1 186 889 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 10 156 625 zł w 2024 roku.
• 9 431 334 zł w 2023 roku.
• 6 951 755 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

515674.5

1848400.18

5222166.56

1256550.48

3598646.02

6701602.56

0

1486179.49

6017529.04

1279038.53

2687427.23

6821538.84

2713797.45

13519093.88

29596200.76

2803449.56

6951754.75

16996752.04

3873909.17

9431334.16

20660848.88

4331402.78

10156624.77

23100814.84

Ryzyko zamknięcia

dane za rok

Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Piw-Paw Architekci wynosi 1,84%. To oznacza, że firma ma szansę 1,84% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.

Ryzyko zamknięcia działalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,000% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 1,84% w 2024 roku.
• 1,84% w 2023 roku.
• 1,84% w 2022 roku.

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Piw-Paw Architekci wynosi 0,03%. To oznacza, że firma ma szansę 0,03% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,001% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,03% w 2024 roku.
• 0,05% w 2023 roku.
• 0,02% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

Piw-Paw Architekci charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).

Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności i zamknięcia działalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.

Poziom wiarygodności organizacji pozostaje bez zmian w czasie.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.

Kredyt kupiecki

dane za rok

Standardowy kredyt kupiecki dla Piw-Paw Architekci wynosi 410 tys. zł.

Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 101 tys. zł.

Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 1,16 mln zł.

Przedział standardowego kredytu mieści się między 101 tys. zł a 1,16 mln zł.

Standardowy kredyt kupiecki wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi 48 tys. zł rocznie.

Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił:
• 410 tys. zł w 2024 roku.
• 292 tys. zł w 2023 roku.
• 217 tys. zł w 2022 roku.

Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 101 tys. zł w 2024 roku.
• 85 tys. zł w 2023 roku.
• 56 tys. zł w 2022 roku.

Maksymalny kredyt wynosił:
• 1,16 mln zł w 2024 roku.
• 1,03 mln zł w 2023 roku.
• 850 tys. zł w 2022 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 210 300 zł.

Koszty operacyjne Piw-Paw Architekci wyniosły 4 396 753 zł.

Wynagrodzenia stanowią 5% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 17 190 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 210 300 zł w 2024 roku
• 111 873 zł w 2023 roku
• 127 594 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi 0.7 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 5% w 2024 roku
• 6% w 2023 roku
• 11% w 2022 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Piw-Paw Architekci wyniosła 6 137 296 zł.

a

ktywa trwałe to 3 703 670 zł.

a

ktywa obrotowe to 2 433 626 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 6 137 296 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 5 775 204 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 362 092 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 670 073 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 6 137 296 zł w 2024 roku.
• 5 393 778 zł w 2023 roku.
• 4 411 736 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

1446784.63

1859689.04

1853835.79

1969202.36

3870959.8

4411736.01

5393778.41

6137295.94

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 10%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 11%.

Marża operacyjna wyniosła 13%.

Marża netto wyniosła 12%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.9 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.9 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0.04

0.07

0.05

0.2

0.22

0.34

0.28

-0.09

-0.11

-0.3

-0.32

0.1

0.12

0.24

0.22

0.55

0.58

0.66

0.6

0.14

0.15

0.37

0.34

0.17

0.18

0.36

0.32

0.1

0.11

0.13

0.12

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Piw-Paw Architekci wyniosły 362 092 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 6 137 296 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 6%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 31 550 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 362 092 zł w 2024 roku
• 228 566 zł w 2023 roku
• 162 548 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 0.6 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 6% w 2024 roku
• 4% w 2023 roku
• 4% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

1446784.63

141242.99

0.1

1859689.04

184288.4

0.1

1853835.79

349453.53

0.19

1969202.36

263817.65

0.13

3870959.8

252563.2

0.07

4411736.01

162548

0.04

5393778.41

228566.19

0.04

6137295.94

362092.23

0.06

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Piw-Paw Architekci wykazała przychody na poziomie 5 077 884 zł.

Organizacja zarobiła 680 917 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 70 926 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 609 991 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 10% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 9737 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 70 926 zł w 2024 roku
• 93 348 zł w 2023 roku
• 63 920 zł w 2022 roku

Wartość

2764

66410

0

13910

211298

63920

93348

70926

Wyniki na tle rynku "Działalność w zakresie architektury" (71.11.Z)

dane za rok

Organizacja Piw-Paw Architekci wykazała zysk netto większy niż 93% organizacji z branży "Działalność w zakresie architektury".

Organizacja wykazała przychód większy niż 92% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 96% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 15% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 66% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 65% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 56% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 43% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 93% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.1%.

Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 93% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 92% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 96% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był wyższy niż 15% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 66% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 65% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 56% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 43% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 93% organizacji w branży.

Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2024 wynosił on 0.1%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.78179

0.75605

0.8729

0.19407

0.58512

0.61154

0.5825

0.45042

0.73806

0.9291

0.79873

0.89435

0.19091

0.86629

0.89258

0.75084

0.58249

0.96219

0.03935

0.64589

0.89777

0.29968

0.13361

0.13496

0.23614

0.18468

0

0.86106

0.74285

0.8957

0.21904

0.76795

0.78841

0.62296

0.48168

0.89367

0.9895

0.91502

0.9454

0.15892

0.95318

0.96015

0.88898

0.71145

0.98505

0.94839

0.82684

0.94772

0.11721

0.87152

0.87331

0.63241

0.48746

0.94258

0.96095

0.87862

0.95327

0.12261

0.86301

0.86561

0.65276

0.51246

0.95738

0.93031

0.92265

0.95802

0.15342

0.66245

0.65085

0.56184

0.42711

0.93461

Powiązania

HANZA LUXURY APARTMENTS - powiązanie zwrotne

P MARCIN - wspólnik, reprezentacja

B ROBERT - reprezentacja, wspólnik

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

05.03.2008

28.03.2011

P Marcin

Lipiec 1973

Osoba

wspólnik

25.01.2008

05.03.2008

P Marcin

Lipiec 1973

Osoba

wspólnik

22.04.2004

25.01.2008

P Marcin

Lipiec 1973

Osoba

wspólnik

22.04.2004

25.01.2008

P Dariusz

Lipiec 1963

Osoba

wspólnik

28.03.2011

26.05.2020

J Marcin

Wrzesień 1976

Osoba

wspólnik

28.03.2011

B Robert

Wrzesień 1978

Osoba

wspólnik

26.05.2020

P Marcin

Lipiec 1973

Osoba

reprezentacja

22.04.2004

P Marcin

Lipiec 1973

Osoba

reprezentacja

22.04.2004

25.01.2008

P Dariusz

Lipiec 1963

Osoba

reprezentacja

25.01.2008

B Robert

Wrzesień 1978

Osoba

powiązanie zwrotne

21.02.2022

Hanza Luxury Apartments

Organizacja

Udziałowcy

Piwoński Marcin posiada 50 udziałów, które stanowią 50.0% firmy.

Brodziński Robert posiada 50 udziałów, które stanowią 50.0% firmy.

Największymi udziałowcami w organizacji są:
• Brodziński Robert (50% udziałów)
• Piwoński Marcin (50% udziałów)

Najwięksi udziałowcy w okresie od 28.03.2011 do 26.05.2020:
• Brodziński Robert (50% udziałów)
• Jachniewicz Marcin (50% udziałów)

W okresie od 05.03.2008 do 28.03.2011 najwięcej udziałów posiadał Piwoński Marcin . Jego udziały w tym czasie wynosiły 100%.

Podobne organizacje do PIW-PAW ARCHITEKCI

	Organizacja	Numer KRS
1	MSA SP. Z O.O. SP. K.	0000291550
2	Q2 STUDIO SP. Z O.O. SP. K.	0000701478
3	SPES CITY SP. Z O.O. W LIKWIDACJI	0001027856
4	MODO ARCHITEKTURA SP. Z O.O.	0000330772
5	CONSTRUCTION SP. Z O.O.	0000182492
6	GP ENERGY SP. Z O.O.	0000650808
7	ALGRO SP. Z O.O.	0000191715
8	SWISSROC BUILDING INTELLIGENCE SP. Z O.O.	0000720270
9	BIURO PROJEKTÓW KOLEJOWYCH I USŁUG INWESTYCYJNYCH	0000178367
10	MTM INFRASTRUKTURA BRUDŁO, GRACZYK, KONOWALSKI	0000949445
11	RIDO SP. Z O.O.	0000185910
12	MTS INVEST SP. Z O.O.	0000574949
13	GRUPA RB INWEST SP. Z O.O.	0001043951
14	ADBOX CONSTRUCTION SP. Z O.O.	0000504205
15	ATELIER TEKTURA SP. Z O.O.	0000392255
16	INTERMONT ECO CONSULTING SP. Z O.O.	0000107341
17	BIURO PROJEKTÓW WODNYCH MELIORACJI I INŻYNIERII ŚRODOWISKA	0000019091
18	TRUEARCH DESIGN STUDIO SP. Z O.O.	0000915340
19	W + ARCHITEKCI WOLSKI & WŁOSEK SP. Z O.O.	0000668794
20	TECHMEKO SP. Z O.O.	0000248471
21	IN-PROJEKT SP. Z O.O.	0000003987
22	LENTAS SP. Z O.O.	0000556553
23	WXCA GROUP SP. Z O.O.	0000341586
24	FORMA KUBERSKI SP. Z O.O.	0000994636
25	BAZUKASTUDIO SP. Z O.O. SP. K.	0000306766
26	HRA SP. Z O.O. SP. K.	0000694919
27	MONOS DESIGN SP. Z O.O.	0000888450
28	GLASS SPACE SP. Z O.O.	0000611684
29	MS 15 SP. Z O.O.	0000602897
30	DOBRE DOMY FLAK & ABRAMOWICZ SP. Z O.O. SP. K.	0000496199

PIW-PAW ARCHITEKCI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000196359 NIP 9570757093 REGON 191923080

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko zamknięcia

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Kredyt kupiecki

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Działalność w zakresie architektury" (71.11.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do PIW-PAW ARCHITEKCI

PIW-PAW ARCHITEKCI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000196359 NIP
9570757093 REGON
191923080