ELSTEEL-POLAND SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
KRS
0000141217 NIP
9910183120 REGON
531647087

Podsumowanie

icon cil:factory_____ffffff
aktywa
27,3 mln
icon uil:money-withdrawal_____ffffff
przychód
44,5 mln
icon fluent:money-hand-24-regular_____ffffff
zysk
-1,8 mln
icon healthicons:money-bag-outline_____ffffff
wartość firmy
29,7 mln
Info
Województwo
OPOLSKIE
Miejscowość
OPOLE
Adres
UL. PÓŁNOCNA, 28
Kod pocztowy
45-805
Rejestracja
2002-11-28
Rozpoczęcie działalności
2000-07-15
Kapitał zakładowy
5038000,00 PLN
Organ reprezentujący
ZARZĄD
Forma prawna
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Forma własności
WŁASNOŚĆ ZAGRANICZNA
Organ rejestrowy
SĄD REJONOWY W OPOLU, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Sposób reprezentacji
DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI WYMAGANE JEST WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ALBO JEDNEGO CZŁONKA ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM.
Branże
Produkcja aparatury rozdzielczej i sterowniczej energii elektrycznejProdukcja konstrukcji metalowych i ich częściSprzedaż hurtowa niewyspecjalizowanaProdukcja pojemników metalowychSprzedaż hurtowa pozostałych artykułów użytku domowegoProdukcja pozostałych gotowych wyrobów metalowych, gdzie indziej niesklasyfikowanaSprzedaż detaliczna drobnych wyrobów metalowych, farb i szkła prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach

Podstawowe wyniki finansowe

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja Elsteel-Poland osiągnęła 44 477 159 zł przychodów.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Przychody operacyjne wyniosły 44 154 116 zł. Pozostałe przychody to 323 043 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Całkowite koszty wyniosły 45 972 771 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Strata netto wyniosła 1 818 654 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 3 397 839 zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 44 477 159 zł w 2025 roku.
• 30 701 599 zł w 2024 roku.
• 26 656 071 zł w 2023 roku.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Zyski spółki mają malejącą tendencję w czasie. Średni spadek zysków wynosi -155 314 zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -1 818 654 zł w 2025 roku.
• -7 250 949 zł w 2024 roku.
• -4 467 801 zł w 2023 roku.

Wycena

icon ic:baseline-info Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Szacunkowa wycena organizacji Elsteel-Poland wynosi 29 651 440 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 0 zł a 111 192 899 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 1 805 402 zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 29 651 440 zł w 2025 roku.
• 20 467 733 zł w 2024 roku.
• 19 530 790 zł w 2023 roku.

EBIT i EBITDA

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
EBIT Elsteel-Poland wynosi -1,24 mln zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
EBITDA Elsteel-Poland wynosi -202 tys. zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
EBIT zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBIT wynosi 103 019 zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• -1 238 883 zł w 2025 roku.
• -7 136 734 zł w 2024 roku.
• -4 429 273 zł w 2023 roku.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
EBITDA zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBITDA wynosi 32 652 zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• -202 322 zł w 2025 roku.
• -6 013 926 zł w 2024 roku.
• -3 744 755 zł w 2023 roku.

Ryzyko zamknięcia

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Elsteel-Poland wynosi 2,67%. To oznacza, że firma ma szansę 2,67% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Ryzyko zamknięcia działalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,015% rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 2,67% w 2025 roku.
• 2,72% w 2024 roku.
• 2,74% w 2023 roku.

Ryzyko niewypłacalności

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Elsteel-Poland wynosi 3,09%. To oznacza, że firma ma szansę 3,09% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,272% rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 3,09% w 2025 roku.
• 8,4% w 2024 roku.
• 4,02% w 2023 roku.

Wiarygodność firmy

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Elsteel-Poland charakteryzuje się obniżoną wiarygodnością płatniczą (ocena: D).
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Występuje podwyższone ryzyko opóźnień w regulowaniu zobowiązań lub problemów operacyjnych. Wskazane są przedpłaty lub krótkie terminy płatności.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Poziom wiarygodności organizacji pogorszył się o 1 poziom w ciągu 8 lat.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena D (niska wiarygodność) w 2025 roku.
• Ocena E (bardzo niska wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena D (niska wiarygodność) w 2023 roku.

Kredyt kupiecki

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Standardowy kredyt kupiecki dla Elsteel-Poland wynosi 0 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 0 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 1,77 mln zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Przedział standardowego kredytu mieści się między 0 zł a 1,77 mln zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Nie zaleca się udzielania kredytu kupieckiego tej organizacji.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Standardowy kredyt kupiecki maleje w czasie. Przeciętna zmiana spadkowa wynosi 63 tys. zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił:
• 0 zł w 2025 roku.
• 0 zł w 2024 roku.
• 0 zł w 2023 roku.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 0 zł w 2025 roku.
• 0 zł w 2024 roku.
• 0 zł w 2023 roku.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Maksymalny kredyt wynosił:
• 1,77 mln zł w 2025 roku.
• 1,21 mln zł w 2024 roku.
• 1,05 mln zł w 2023 roku.

Wynagrodzenia

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 19 112 345 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Koszty operacyjne Elsteel-Poland wyniosły 45 392 999 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Wynagrodzenia stanowią 42% kosztów operacyjnych.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 1 431 746 zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 19 112 345 zł w 2025 roku
• 15 247 935 zł w 2024 roku
• 12 415 754 zł w 2023 roku
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi 0.1 punktu procentowego rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 42% w 2025 roku
• 41% w 2024 roku
• 40% w 2023 roku

Bilans

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Całkowita wartość aktywów Elsteel-Poland wyniosła 27 314 535 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
a
ktywa trwałe to 12 931 211 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
a
ktywa obrotowe to 14 383 324 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Całkowita wartość pasywów wyniosła 27 314 535 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
k
apitał (fundusz) własny to -8 163 546 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 35 478 080 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 2 362 521 zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 27 314 535 zł w 2025 roku.
• 25 894 234 zł w 2024 roku.
• 24 877 647 zł w 2023 roku.

Rentowność

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -7%.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 22%.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Marża operacyjna wyniosła -3%.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Marża netto wyniosła -4%.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Rentowność aktywów (ROA) organizacji nie zmienia się w czasie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 4.2 punktu procentowego rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.1 punktu procentowego rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.1 punktu procentowego rocznie.

Zadłużenie

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Zobowiązania Elsteel-Poland wyniosły 35 478 080 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 27 314 535 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 130%.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 3 996 062 zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 35 478 080 zł w 2025 roku
• 30 798 415 zł w 2024 roku
• 22 530 879 zł w 2023 roku
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Wskaźnik zadłużenia rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 11 punktu procentowego rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 130% w 2025 roku
• 119% w 2024 roku
• 91% w 2023 roku

Podatek dochodowy

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja Elsteel-Poland wykazała przychody na poziomie 44 477 159 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Podatek dochodowy obciążający organizację obniża się w czasie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2025 roku
• 0 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku

Wyniki na tle rynku "Produkcja aparatury rozdzielczej i sterowniczej energii elektrycznej" (27.12.Z)

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja Elsteel-Poland wykazała zysk netto większy niż 0% organizacji z branży "Produkcja aparatury rozdzielczej i sterowniczej energii elektrycznej".
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja wykazała przychód większy niż 86% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 91% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 90% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 25% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 21% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 14% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 55% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Udział organizacji w rynku wyniósł 20%.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2025 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2025 były wyższe niż 86% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2025 była ona wyższa niż 91% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku powiększa się w czasie. W 2025 był wyższy niż 90% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Marża netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2025 była wyższa niż 25% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Marża operacyjna na tle rynku powiększa się w czasie. W 2025 była wyższa niż 21% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2025 była wyższa niż 14% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2025 była wyższa niż 55% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Podatek dochodowy na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2025 był on wyższy niż NaN% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2025 wynosił on 20%.

Sprawozdania finansowe

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Spośród 8 sprawozdań finansowych, 1 złożono po terminie, a 7 w terminie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Sprawozdania finansowe były składane średnio 36 dni przed upływem ustawowego terminu.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Najnowsze dostępne sprawozdanie za rok 2025 zostało złożone 12 dni przed terminem.

Historia złożonych sprawozdań

termin
opóźnienie
2025
−12 dni
2024
+2 dni
2023
−8 dni
2022
−1 mies. 3 dni
2021
−1 mies. 18 dni
2020
−3 mies. 6 dni
2019
−2 mies. 28 dni
2018
−4 dni
złożone przed terminem do 30 dni po terminie 31–90 dni po terminie ponad 90 dni po terminie

Powiązania


Historia powiązań


Udziałowcy

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Elsteel Holding Ltd posiada 10076 udziałów, które stanowią 100.0% firmy.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Największym udziałowcem od 09.02.2023 jest Elsteel Holding Ltd kontrolujący 100% udziałów.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Największym udziałowcem w okresie od 21.10.2022 do 09.02.2023 był Elsteel Holding Ltd kontrolując 100% udziałów.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W okresie od 19.02.2014 do 21.10.2022 najwięcej udziałów posiadał Elsteel Holding Ltd. Jego udziały w tym czasie wynosiły 100%.

Reprezentacja

  • Landsperg Logstrup Feodora
    zarząd
    Funkcja: członek zarządu
  • Forsberg Kim Tore
    zarząd
    Funkcja: wiceprezes zarządu
  • Johansson Peter Olof
    zarząd
    Funkcja: prezes zarządu
  • Siarka Grzegorz
    prokurent
  • Gunawardena Hetti Pathirannehelage Thisaru Dananjaya
    prokurent
  • Wasilewska Kateryna
    prokurent

Podobne organizacje do ELSTEEL-POLAND

OrganizacjaNumer KRS
1
SABAJ - SYSTEM SP. Z O.O.
0000144683
2
ANDREM AB SP. Z O.O.
0000472319
3
ZAKŁAD PRODUKCYJNO-HANDLOWY "ELEKS" SP. Z O.O.
0000149650
4
ELMA ENERGIA SP. Z O.O.
0000483001
5
ENAP S.A.
0000345248
6
TRAFOSTACJE SP. Z O.O.
0001010748
7
FABRYKA APARATURY ELEKTRYCZNEJ "EMA-ELFA" SP. Z O.O.
0000176789
8
INCOBEX - ELPLAST SP. Z O.O.
0000155929
9
SPÓŁDZIELNIA NIEWIDOMYCH "PROMET"
0000053760
10
RADIOLEX SP. Z O.O.
0000188099
11
SPÓŁDZIELNIA INWALIDÓW "SPAMEL"
0000109740
12
ELOGIC POLSKA SP. Z O.O. W LIKWIDACJI
0000421303
13
METERTEST SP. Z O.O.
0000239292
14
SPÓŁDZIELNIA INWALIDÓW "ELEKTROMET"
0000093258
15
ZAKŁAD OBSŁUGI ENERGETYKI SP. Z O.O.
0000194316
16
VERTOM SP. Z O.O.
0000966705
17
QUBIQA SP. Z O.O.
0000237502
18
ELCOR POLSKA SP. Z O.O.
0000354507
19
ELZAT SP. Z O.O.
0000205643
20
TRIPUS - POLSKA SP. Z O.O.
0000054178
21
RABBIT SP. Z O.O.
0000270305
22
ELKAT SP. Z O.O. SP. K.
0000803842
23
FIBOX SP. Z O.O.
0000142871
24
PROTEKTEL SP. Z O.O.
0000670659
25
BQ SP. Z O.O.
0000509881
26
TWERD ENERGO-PLUS SP. Z O.O.
0000743645
27
NORDAMAR SP. Z O.O. SP. K.
0000492927
28
BIERUTOWSKA SPÓŁDZIELNIA NIEWIDOMYCH BIERSIN
0000168720
29
ZAE SP. Z O.O.
0000040082
30
ENEL-AUTOMATYKA SP. Z O.O.
0000307381