Organizacja wydarzeń związanych z grami planszowymi
Edukacja poprzez zabawę oraz rozwój umiejętności
Organizacja loterii promujących odpowiedzialną grę
ARNON to polska organizacja działająca w obszarze gier planszowych oraz loterii. Organizacja skupia się na promowaniu i popularyzacji tradycyjnych form rozrywki, takich jak gry planszowe dla dzieci i dorosłych. W dzisiejszych czasach rynek gier planszowych dynamicznie się rozwija, zyskując dużą popularność wśród różnych grup wiekowych. W ofercie znaleźć można szeroki wybór gier, które dostosowane są do różnych gustów i preferencji odbiorców. ARNON regularnie organizuje wydarzenia związane z grami planszowymi, wspierając tym samym integrację międzypokoleniową oraz edukację poprzez zabawę. Organizacja dostarcza również wiedzy na temat pozytywnych aspektów rozrywki płynących z gier planszowych, takich jak rozwijanie umiejętności logicznego myślenia, kreatywności oraz zdolności interpersonalnych. Oprócz działalności związanej z grami planszowymi, ARNON angażuje się w organizację różnorodnych loterii, które mają na celu nie tylko dostarczenie rozrywki, ale również promowanie odpowiedzialnej gry i świadomości społecznej. Dzięki swojej bogatej ofercie i zaangażowaniu, ARNON zdobywa uznanie wśród miłośników tradycyjnych form rozrywki, tworząc wartościową przestrzeń do spędzania czasu wolnego z rodziną i przyjaciółmi.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Arnon osiągnęła 47 061 115 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 47 061 115 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 44 955 144 zł.
Zysk netto wyniósł 2 105 971 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 5 145 657 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 47 061 115 zł w 2025 roku.
• 44 839 502 zł w 2024 roku.
• 47 118 186 zł w 2023 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 261 425 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 2 105 971 zł w 2025 roku.
• 2 286 372 zł w 2024 roku.
• 1 479 793 zł w 2023 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Arnon wynosi 46 644 667 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
6 846 707 zł a 117 652 787 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 5 331 978 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 46 644 667 zł w 2025 roku.
• 44 305 716 zł w 2024 roku.
• 40 883 747 zł w 2023 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Arnon wynosi 2,67 mln zł.
EBITDA Arnon wynosi 2,75 mln zł.
EBIT
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBIT wynosi
320 388 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 2 666 254 zł w
2025 roku.
• 2 817 043 zł w
2024 roku.
• 1 347 379 zł w
2023 roku.
EBITDA
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
325 565 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 2 750 736 zł w
2025 roku.
• 2 956 959 zł w
2024 roku.
• 1 398 895 zł w
2023 roku.
Ryzyko zamknięcia
Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Arnon wynosi 2,82%. To oznacza, że firma ma szansę 2,82% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.
Ryzyko zamknięcia działalności
maleje w czasie. Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi 0,007% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 2,82% w 2025 roku.
• 2,83% w 2024 roku.
• 2,82% w 2023 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Arnon wynosi 0,10%. To oznacza, że firma ma szansę 0,10% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje w czasie. Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi 0,042% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,10% w 2025 roku.
• 0,08% w 2024 roku.
• 0,21% w 2023 roku.
Wiarygodność firmy
Arnon charakteryzuje się wysoką wiarygodnością płatniczą (ocena: B).
Ryzyko opóźnień płatniczych i zaprzestania działalności jest niskie. Można bezpiecznie prowadzić transakcje z odroczonym terminem płatności.
Poziom wiarygodności organizacji
poprawił się o 1 poziom w ciągu 8 lat.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2025 roku.
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2023 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla Arnon wynosi 1,5 mln zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 400 tys. zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 3,09 mln zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 400 tys. zł a 3,09 mln zł.
Standardowy kredyt kupiecki
wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi
179 tys. zł rocznie.
Standardowy kredyt kupiecki
w ostatnich latach wynosił:
• 1,5 mln zł w 2025 roku.
• 1,3 mln zł w 2024 roku.
• 1,06 mln zł w 2023 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 400 tys. zł w 2025 roku.
• 423 tys. zł w 2024 roku.
• 202 tys. zł w 2023 roku.
Maksymalny kredyt wynosił:
• 3,09 mln zł w 2025 roku.
• 2,35 mln zł w 2024 roku.
• 1,87 mln zł w 2023 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 5 050 248
zł.
Koszty operacyjne Arnon wyniosły 44 394 861
zł.
Wynagrodzenia stanowią 11%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
582 141 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 5 050 248 zł w 2025 roku
• 4 532 520 zł w 2024 roku
• 3 753 517 zł w 2023 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
0.6 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
11% w 2025 roku
•
11% w 2024 roku
•
8% w 2023 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Arnon wyniosła 21 180 375 zł.
a
ktywa trwałe to 313 561 zł.
a
ktywa obrotowe to 20 866 814 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 21 180 375 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 9 128 942 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 12 051 433 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 2 509 801 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 21 180 375 zł w 2025 roku.
• 14 237 391 zł w 2024 roku.
• 17 718 606 zł w 2023 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 10%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 23%.
Marża operacyjna wyniosła 6%.
Marża netto wyniosła 4%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.1 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 40.9 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.5 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.5 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Arnon wyniosły 12 051 433 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 21 180 375 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 57%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 1 368 085 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 12 051 433 zł w 2025 roku
• 7 214 419 zł w 2024 roku
• 12 982 007 zł w 2023 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 5.4 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 57% w 2025 roku
• 51% w 2024 roku
• 73% w 2023 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Arnon wykazała przychody na poziomie 47 061 115 zł.
Organizacja zarobiła 2 514 895 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 408 924 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 2 105 971 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 16% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 51 116 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 408 924 zł w 2025 roku
• 593 351 zł w 2024 roku
• 292 612 zł w 2023 roku