Organizacja Gospodarstwo rolne "zielpol" osiągnęła 10 499 000 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 10 499 000 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 6 329 000 zł.
Zysk netto wyniósł 4 170 000 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 1 093 399 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 10 499 000 zł w 2022 roku.
• 6884 zł w 2021 roku.
• 5 453 000 zł w 2020 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 832 772 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 4 170 000 zł w 2022 roku.
• 1944 zł w 2021 roku.
• 713 000 zł w 2020 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Gospodarstwo rolne "zielpol" wynosi 32 917 083 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
9 237 750 zł a 58 380 000 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 5 065 134 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 32 917 083 zł w 2022 roku.
• 18 518 zł w 2021 roku.
• 11 181 583 zł w 2020 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów Gospodarstwo rolne "zielpol" wyniosła 14 493 000 zł.
a
ktywa trwałe to 6 479 000 zł.
a
ktywa obrotowe to 8 014 000 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 14 493 000 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 12 317 000 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 2 176 000 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 990 621 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 14 493 000 zł w 2022 roku.
• 11 257 zł w 2021 roku.
• 9 044 000 zł w 2020 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 29%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 34%.
Marża operacyjna wyniosła 41%.
Marża netto wyniosła 40%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 5.7 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 6.8 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 7.7 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 7.9 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Gospodarstwo rolne "zielpol" wyniosły 2 176 000 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 14 493 000 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 15%.
Całkowite zobowiązania organizacji
spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -349 528 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 2 176 000 zł w 2022 roku
• 3054 zł w 2021 roku
• 2 785 000 zł w 2020 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 5.2 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 15% w 2022 roku
• 27% w 2021 roku
• 31% w 2020 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Gospodarstwo rolne "zielpol" wykazała przychody na poziomie 10 499 000 zł.
Podatek dochodowy obciążający organizację
obniża się w czasie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku
• 0 zł w 2020 roku
Organizacja Gospodarstwo rolne "zielpol" wykazała zysk netto większy niż 95% organizacji z branży "Uprawa zbóż, roślin strączkowych i roślin oleistych na nasiona, z wyłączeniem ryżu".
Organizacja wykazała przychód większy niż 90% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 79% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 38% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 75% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 70% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 90% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 82% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.08%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 95% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2022 były wyższe niż 90% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była ona wyższa niż 79% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 był wyższy niż 38% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 75% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 70% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 90% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 82% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż NaN% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 wynosił on 0.08%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Kruziński Adam
posiada 38 udziałów, które stanowią 51.4% firmy.