Organizacja "stanbud" osiągnęła 5 446 128 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 5 446 128 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 4 615 151 zł.
Zysk netto wyniósł 830 978 zł.
Spółka wykazuje
malejące
przychody w czasie.
Średni spadek przychodów wynosi -978 925 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 5 446 128 zł w 2023 roku.
• 4 902 234 zł w 2022 roku.
• 4 062 746 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 115 061 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 830 978 zł w 2023 roku.
• 415 660 zł w 2022 roku.
• 587 089 zł w 2021 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji "stanbud" wynosi 14 224 624 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
7 269 961 zł a 38 773 127 zł.
Wartość organizacji
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek wartości firmy wynosi -1 833 123 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 14 224 624 zł w 2023 roku.
• 11 577 524 zł w 2022 roku.
• 13 641 837 zł w 2021 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów "stanbud" wyniosła 11 116 891 zł.
a
ktywa trwałe to 10 171 114 zł.
a
ktywa obrotowe to 945 778 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 11 116 891 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 9 693 282 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 1 423 609 zł.
Organizacja
zmniejsza
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni spadek wartości aktywów wynosi -2 426 225 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 11 116 891 zł w 2023 roku.
• 12 232 888 zł w 2022 roku.
• 13 021 697 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 7%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 9%.
Marża operacyjna wyniosła 17%.
Marża netto wyniosła 15%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.2 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.3 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.5 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.3 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania "stanbud" wyniosły 1 423 609 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 11 116 891 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 13%.
Całkowite zobowiązania organizacji
spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -238 558 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 1 423 609 zł w 2023 roku
• 3 370 583 zł w 2022 roku
• 1 575 053 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 0.3 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 13% w 2023 roku
• 28% w 2022 roku
• 12% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja "stanbud" wykazała przychody na poziomie 5 446 128 zł.
Organizacja zarobiła 920 859 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 89 881 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 830 978 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 10% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 6619 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 89 881 zł w 2023 roku
• 32 340 zł w 2022 roku
• 28 465 zł w 2021 roku
Organizacja "stanbud" wykazała zysk netto większy niż 78% organizacji z branży "Sprzedaż detaliczna drobnych wyrobów metalowych, farb i szkła prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach".
Organizacja wykazała przychód większy niż 63% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 90% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 28% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 87% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 88% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 60% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 45% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 88% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.6%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 78% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
zmniejszają się w czasie.
W 2023 były wyższe niż 63% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była ona wyższa niż 90% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 był wyższy niż 28% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 87% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 88% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 60% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 45% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 88% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 wynosił on 0.6%.