Organizacja As krystian wodyński osiągnęła 5 076 516 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 5 076 516 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 4 431 265 zł.
Zysk netto wyniósł 645 251 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 1 015 303 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 5 076 516 zł w 2022 roku.
• 3 045 529 zł w 2021 roku.
• 7026 zł w 2020 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 129 050 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 645 251 zł w 2022 roku.
• 163 988 zł w 2021 roku.
• -12 775 zł w 2020 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji As krystian wodyński wynosi 7 167 710 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
1 202 360 zł a 12 691 291 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 1 433 542 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 7 167 710 zł w 2022 roku.
• 3 433 465 zł w 2021 roku.
• 328 852 zł w 2020 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów As krystian wodyński wyniosła 3 224 395 zł.
a
ktywa trwałe to 817 611 zł.
a
ktywa obrotowe to 2 406 785 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 3 224 395 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 1 603 147 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 1 621 249 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 644 879 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 3 224 395 zł w 2022 roku.
• 2 905 327 zł w 2021 roku.
• 1 597 529 zł w 2020 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 20%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 40%.
Marża operacyjna wyniosła 15%.
Marża netto wyniosła 13%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 4 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 8.1 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.9 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.5 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania As krystian wodyński wyniosły 1 621 249 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 3 224 395 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 50%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 324 250 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 1 621 249 zł w 2022 roku
• 1 909 115 zł w 2021 roku
• 1 165 305 zł w 2020 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 50% w 2022 roku
• 66% w 2021 roku
• 73% w 2020 roku
Podatek dochodowy
Organizacja As krystian wodyński wykazała przychody na poziomie 5 076 516 zł.
Organizacja zarobiła 704 262 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 59 011 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 645 251 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 8% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 11 802 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 59 011 zł w 2022 roku
• 16 943 zł w 2021 roku
• 0 zł w 2020 roku
Organizacja As krystian wodyński wykazała zysk netto większy niż 69% organizacji z branży "Sprzedaż detaliczna drobnych wyrobów metalowych, farb i szkła prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach".
Organizacja wykazała przychód większy niż 46% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 51% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 49% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 89% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 88% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 78% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 74% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 65% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.03%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 69% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2022 były wyższe niż 46% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była ona wyższa niż 51% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 był wyższy niż 49% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 89% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 88% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 78% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 74% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 65% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 wynosił on 0.03%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Struktura udziałów jest niedostępna dla tej spółki