Organizacja Zpd arbor osiągnęła 13 231 801 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 13 231 215 zł. Pozostałe przychody to 586 zł.
Całkowite koszty wyniosły 12 839 552 zł.
Zysk netto wyniósł 391 663 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 799 701 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 13 231 801 zł w 2023 roku.
• 12 619 010 zł w 2022 roku.
• 11 927 137 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 50 673 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 391 663 zł w 2023 roku.
• 374 254 zł w 2022 roku.
• 208 933 zł w 2021 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Zpd arbor wynosi 14 877 849 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
3 916 626 zł a 33 079 503 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 882 959 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 14 877 849 zł w 2023 roku.
• 14 105 939 zł w 2022 roku.
• 12 702 718 zł w 2021 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów Zpd arbor wyniosła 9 224 234 zł.
a
ktywa trwałe to 4 746 197 zł.
a
ktywa obrotowe to 4 478 037 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 9 224 234 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 5 986 664 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 3 237 570 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 494 768 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 9 224 234 zł w 2023 roku.
• 8 798 676 zł w 2022 roku.
• 8 204 344 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 4%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 7%.
Marża operacyjna wyniosła 4%.
Marża netto wyniosła 3%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.5 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.8 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.3 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.3 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Zpd arbor wyniosły 3 237 570 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 9 224 234 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 35%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 298 588 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 3 237 570 zł w 2023 roku
• 3 203 675 zł w 2022 roku
• 2 983 596 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 2 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 35% w 2023 roku
• 36% w 2022 roku
• 36% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Zpd arbor wykazała przychody na poziomie 13 231 801 zł.
Organizacja zarobiła 463 921 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 72 258 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 391 663 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 16% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 1020 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 72 258 zł w 2023 roku
• 95 478 zł w 2022 roku
• 56 998 zł w 2021 roku
Organizacja Zpd arbor wykazała zysk netto większy niż 75% organizacji z branży "Sprzedaż detaliczna drobnych wyrobów metalowych, farb i szkła prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach".
Organizacja wykazała przychód większy niż 81% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 86% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 49% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 45% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 41% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 45% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 38% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 86% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 1%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 75% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2023 były wyższe niż 81% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była ona wyższa niż 86% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 był wyższy niż 49% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 45% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 41% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 45% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 38% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 86% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 wynosił on 1%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Kącki Grzegorz
posiada 15063 udziałów, które stanowią 32.8% firmy.