ZAKŁAD PRODUKCYJNO USŁUGOWY "ENTECH" EWA WŁADYCZYŃSKA, | KRS: 0000188156

Podsumowanie

aktywa

3,4 mln

przychód

12,5 mln

zysk

1,2 mln

wartość firmy

13,5 mln

Branża główna: Produkcja aparatury rozdzielczej i sterowniczej energii elektrycznej

Info

Województwo

ZACHODNIOPOMORSKIE

Miejscowość

KOSZALIN

Adres

SZCZECIŃSKA, 34B

Kod pocztowy

75-137

Rejestracja

2004-01-28

Rozpoczęcie działalności

1993-01-07

Organ reprezentujący

WSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ

Forma prawna

SPÓŁKA JAWNA

Forma własności

WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY W KOSZALINIE, IX WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

KAŻDY ZE WSPÓLNIKÓW JEDNOOSOBOWO

Branże

Produkcja aparatury rozdzielczej i sterowniczej energii elektrycznej Produkcja sprzętu instalacyjnego Sprzedaż detaliczna pozostałych nowych wyrobów prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach Naprawa i konserwacja urządzeń elektrycznych Transport drogowy towarów Produkcja elementów elektronicznych Naprawa i konserwacja urządzeń elektronicznych i optycznych Produkcja aparatury rozdzielczej i sterowniczej energii elektrycznej Produkcja pozostałego sprzętu elektrycznego Produkcja pozostałych wyrobów z mineralnych surowców niemetalicznych, gdzie indziej niesklasyfikowana Obróbka metali i nakładanie powłok na metale Działalność w zakresie inżynierii i związane z nią doradztwo techniczne Instalowanie maszyn przemysłowych, sprzętu i wyposażenia Sprzedaż detaliczna komputerów, urządzeń peryferyjnych i oprogramowania prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Zakład Produkcyjno Usługowy Entech EWA Władyczyńska osiągnęła 12 493 644 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 12 493 644 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.

Całkowite koszty wyniosły 11 307 482 zł.

Zysk netto wyniósł 1 186 162 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 373 351 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 12 493 644 zł w 2021 roku.
• 11 034 608 zł w 2020 roku.
• 12 530 694 zł w 2019 roku.

Zyski spółki mają malejącą tendencję w czasie. Średni spadek zysków wynosi -34 436 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 1 186 162 zł w 2021 roku.
• 1 092 252 zł w 2020 roku.
• 895 504 zł w 2019 roku.

Przychody

Zysk

11000239.25

1323907.48

12123981.79

1471880.78

12530693.63

895503.79

11034608.04

1092251.58

12493643.66

1186161.96

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Zakład Produkcyjno Usługowy Entech EWA Władyczyńska wynosi 1,2 mln zł.

EBITDA Zakład Produkcyjno Usługowy Entech EWA Władyczyńska wynosi 1,22 mln zł.

EBIT zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBIT wynosi 48 117 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 1 201 406 zł w 2021 roku.
• 1 115 524 zł w 2020 roku.
• 951 453 zł w 2019 roku.

EBITDA zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBITDA wynosi 98 025 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 1 222 958 zł w 2021 roku.
• 1 153 644 zł w 2020 roku.
• 1 133 067 zł w 2019 roku.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Zakład Produkcyjno Usługowy Entech EWA Władyczyńska wynosi 13 522 442 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 448 698 zł a 31 234 109 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 37 838 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 13 522 442 zł w 2021 roku.
• 12 062 742 zł w 2020 roku.
• 12 443 999 zł w 2019 roku.

Min

Średnia

Max

741967.75

13371090.51

27500598.13

674851.66

14645029.3

30309954.47

508187.64

12443998.55

31326734.08

337330.05

12062741.73

27586520.1

448698.17

13522441.79

31234109.15

Ryzyko zamknięcia

dane za rok

Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Zakład Produkcyjno Usługowy Entech EWA Władyczyńska wynosi 1,84%. To oznacza, że firma ma szansę 1,84% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.

Ryzyko zamknięcia działalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,000% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 1,84% w 2021 roku.
• 1,84% w 2020 roku.
• 1,84% w 2019 roku.

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Zakład Produkcyjno Usługowy Entech EWA Władyczyńska wynosi 0,29%. To oznacza, że firma ma szansę 0,29% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,000% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,29% w 2021 roku.
• 0,29% w 2020 roku.
• 0,28% w 2019 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

Zakład Produkcyjno Usługowy Entech EWA Władyczyńska charakteryzuje się umiarkowaną wiarygodnością płatniczą (ocena: C).

Ryzyko kredytowe znajduje się na przeciętnym poziomie. Zalecane jest stosowanie standardowych zabezpieczeń płatności.

Poziom wiarygodności organizacji pozostaje bez zmian w czasie.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2021 roku.
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2020 roku.
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2019 roku.

Kredyt kupiecki

dane za rok

Standardowy kredyt kupiecki dla Zakład Produkcyjno Usługowy Entech EWA Władyczyńska wynosi 268 tys. zł.

Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 120 tys. zł.

Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 500 tys. zł.

Przedział standardowego kredytu mieści się między 120 tys. zł a 500 tys. zł.

Standardowy kredyt kupiecki wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi 6 tys. zł rocznie.

Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił:
• 268 tys. zł w 2021 roku.
• 222 tys. zł w 2020 roku.
• 233 tys. zł w 2019 roku.

Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 120 tys. zł w 2021 roku.
• 83 tys. zł w 2020 roku.
• 65 tys. zł w 2019 roku.

Maksymalny kredyt wynosił:
• 500 tys. zł w 2021 roku.
• 441 tys. zł w 2020 roku.
• 501 tys. zł w 2019 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 2 421 572 zł.

Koszty operacyjne Zakład Produkcyjno Usługowy Entech EWA Władyczyńska wyniosły 11 292 238 zł.

Wynagrodzenia stanowią 21% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 262 397 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 2 421 572 zł w 2021 roku
• 2 165 872 zł w 2020 roku
• 1 997 717 zł w 2019 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi 1.8 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 21% w 2021 roku
• 22% w 2020 roku
• 17% w 2019 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Zakład Produkcyjno Usługowy Entech EWA Władyczyńska wyniosła 3 372 352 zł.

a

ktywa trwałe to 36 391 zł.

a

ktywa obrotowe to 3 335 960 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 3 372 352 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 598 264 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 2 774 088 zł.

Organizacja zmniejsza całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni spadek wartości aktywów wynosi -415 377 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 3 372 352 zł w 2021 roku.
• 2 735 850 zł w 2020 roku.
• 3 904 717 zł w 2019 roku.

Suma bilansowa

5033860.33

4423030.61

3904717.27

2735849.81

3372351.74

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 35%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 198%.

Marża operacyjna wyniosła 10%.

Marża netto wyniosła 9%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.2 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 16 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.7 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.7 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0.26

1.34

0.13

0.12

0.33

1.64

0.13

0.12

0.23

1.32

0.08

0.07

0.4

2.43

0.1

0.35

1.98

0.1

0.09

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Zakład Produkcyjno Usługowy Entech EWA Władyczyńska wyniosły 2 774 088 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 3 372 352 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 82%.

Całkowite zobowiązania organizacji spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -317 621 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 2 774 088 zł w 2021 roku
• 2 286 076 zł w 2020 roku
• 3 227 134 zł w 2019 roku

Wskaźnik zadłużenia rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 0.5 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 82% w 2021 roku
• 84% w 2020 roku
• 83% w 2019 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

5033860.33

4044569.99

0.8

4423030.61

3523228.4

0.8

3904717.27

3227133.75

0.83

2735849.81

2286076.41

0.84

3372351.74

2774087.51

0.82

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Zakład Produkcyjno Usługowy Entech EWA Władyczyńska wykazała przychody na poziomie 12 493 644 zł.

Organizacja zarobiła 1 186 162 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 1 186 162 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 0% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację nie zmienia się w czasie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2021 roku
• 0 zł w 2020 roku
• 0 zł w 2019 roku

Wyniki na tle rynku "Produkcja aparatury rozdzielczej i sterowniczej energii elektrycznej" (27.12.Z)

dane za rok

Organizacja Zakład Produkcyjno Usługowy Entech EWA Władyczyńska wykazała zysk netto większy niż 82% organizacji z branży "Produkcja aparatury rozdzielczej i sterowniczej energii elektrycznej".

Organizacja wykazała przychód większy niż 74% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 58% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 80% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 68% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 67% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 92% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 98% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.1%.

Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2021 był on wyższy niż 82% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2021 były wyższe niż 74% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2021 była ona wyższa niż 58% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku powiększa się w czasie. W 2021 był wyższy niż 80% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2021 była wyższa niż 68% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2021 była wyższa niż 67% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2021 była wyższa niż 92% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2021 była wyższa niż 98% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku nie zmienia się w czasie. W 2021 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.

Udział w rynku zmniejsza się w czasie. W 2021 wynosił on 0.1%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.85315

0.74007

0.66084

0.76103

0.8247

0.79116

0.89744

0.94096

0

0.85577

0.72607

0.63782

0.75342

0.78598

0.76226

0.91809

0.96918

0

0.825

0.74194

0.64063

0.77926

0.64684

0.63534

0.86379

0.97315

0

0.80712

0.73494

0.54599

0.84039

0.69231

0.66548

0.92581

0.98706

0

0.81638

0.74277

0.58192

0.79503

0.67808

0.67483

0.92308

0.98148

0

Powiązania

ENTECH - podmioty o identycznym NIP, podmioty o identycznym REGON

W RYSZARD - wspólnik, reprezentacja

W EWA - wspólnik, reprezentacja

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

28.01.2004

01.10.2024

W Ewa

Marzec 1959

Osoba

wspólnik

28.01.2004

01.10.2024

W Ryszard

Wrzesień 1956

Osoba

reprezentacja

28.01.2004

01.10.2024

W Ewa

Marzec 1959

Osoba

reprezentacja

28.01.2004

01.10.2024

W Ryszard

Wrzesień 1956

Osoba

Udziałowcy

Struktura udziałów jest niedostępna dla tej spółki

Podobne organizacje do ZAKŁAD PRODUKCYJNO USŁUGOWY "ENTECH" EWA WŁADYCZYŃSKA, RYSZARD WŁADYCZYŃSKI

	Organizacja	Numer KRS
1	ENTECH SP. Z O.O.	0001011531
2	ENERLINK SP. Z O.O.	0000569257
3	ELCOR POLSKA SP. Z O.O.	0000354507
4	ZEG-ENERGETYKA SP. Z O.O.	0000420723
5	KARWASZ SP. Z O.O.	0000972934
6	FIBOX SP. Z O.O.	0000142871
7	ZAKŁAD OBSŁUGI ENERGETYKI SP. Z O.O.	0000194316
8	SWARCO POLAND SP. Z O.O.	0000217697
9	TECHNOLOGY SYSTEMS SOLUTION SP. Z O.O.	0000460299
10	OLMEX KMB SP. Z O.O.	0000700377
11	KATKO POLAND SP. Z O.O.	0000055161
12	PROTEKTEL SP. Z O.O.	0000670659
13	ENERGYON SP. Z O.O. W LIKWIDACJI SP. K.	0000763531
14	TRIPS AUTOMATYKA POLSKA SP. Z O.O. SP. K.	0000630048
15	METERTEST SP. Z O.O.	0000239292
16	RABBIT SP. Z O.O.	0000270305
17	PRZEDSIĘBIORSTWO USŁUGOWO-PRODUKCYJNE DRIM SP. Z O.O.	0000225007
18	TECH-SYSTEM AUTOMATYKA SP. Z O.O.	0000680815
19	ELBRO SP. Z O.O.	0000104374
20	PRZEDSIĘBIORSTWO ELEKTROMETALOWE JS INTEGRAL SP. Z O.O.	0000251899
21	PELMET, EUGENIUSZ PELCZAR I KAZIMIERZ PELCZAR SP. J.	0000054996
22	AKMEL AGREGATY PRĄDOTWÓRCZE SP. Z O.O.	0000367508
23	LUXIMEX SP. Z O.O.	0000109949
24	ELGAT SP. Z O.O.	0000338696
25	BQ SP. Z O.O.	0000509881
26	TOMIC S.A.	0000128553
27	"POKÓJ" SPÓŁDZIELNIA ELEKTROTECHNICZNA	0000115671
28	PRE ELPROINSTAL SP. Z O.O.	0000403077
29	KISIELEWSKI SP. Z O.O.	0000407629
30	NORDAMAR SP. Z O.O. SP. K.	0000492927

ZAKŁAD PRODUKCYJNO USŁUGOWY "ENTECH" EWA WŁADYCZYŃSKA, RYSZARD WŁADYCZYŃSKI SPÓŁKA JAWNA KRS 0000188156 NIP 6691022590 REGON 330094698

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko zamknięcia

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Kredyt kupiecki

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Produkcja aparatury rozdzielczej i sterowniczej energii elektrycznej" (27.12.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do ZAKŁAD PRODUKCYJNO USŁUGOWY "ENTECH" EWA WŁADYCZYŃSKA, RYSZARD WŁADYCZYŃSKI

ZAKŁAD PRODUKCYJNO USŁUGOWY "ENTECH" EWA WŁADYCZYŃSKA, RYSZARD WŁADYCZYŃSKI SPÓŁKA JAWNA KRS
0000188156 NIP
6691022590 REGON
330094698