SĄD REJONOWY DLA WROCŁAWIA FABRYCZNEJ WE WROCŁAWIU, VI WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Sposób reprezentacji
DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI I REPREZENTOWANIA SPÓŁKI UPOWAŻNIENI SĄ: A. W PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO - JEDYNY CZŁONEK ZARZĄDU JEDNOOSOBOWO, B. W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO - PREZES ZARZĄDU ALBO JEDEN CZŁONEK ZARZĄDU DZIAŁAJĄCY ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM, KTÓREMU UDZIELONO PROKURY ŁĄCZNEJ
Oprogramowanie: obrót gotówką, kontrola czasu pracy i dostępu
Technologia: oświetlenie fotowoltaiczne LED
DATA EVOLUTION LABS, znane także jako DELs, specjalizuje się w nowoczesnych technologiach z zakresu sprzętu, oprogramowania oraz usług dedykowanych różnym branżom. Firma oferuje szeroką gamę produktów związanych z technologiami kodów kreskowych, RFID, i biometrycznymi, w tym drukarki, czytniki, transpondery oraz karty RFID. W obszarze technologii biometrycznej, DELs dostarcza terminale i czytniki linii papilarnych, a także przenośne pamięci iCool. Organizacja zajmuje się również szerokim spektrum usług takich jak analizy, konsultacje, rozwój produktów, wdrażanie systemów oraz szkoleń produktowych i specjalistycznych, w tym e-learningowych. W ofercie DELs znajduje się zaawansowane oprogramowanie do obrotu gotówką oraz systemy kontroli czasu pracy i dostępu, takie jak Cs-Time czy Cs-Workplan. Firma oferuje także rozwiązania integracyjne dla systemów IT, serwis desk oraz outsourcing. Dodatkowo, DELs wprowadza innowacyjne technologie oświetlenia fotowoltaicznego LED, które wykorzystują energię słoneczną, oferowane przez partnerów biznesowych. Misją DELs jest dostarczanie technologii, które rewolucjonizują handel detaliczny i działalność operacyjną firm, dzięki nowoczesnym systemom zarządzania czasem pracy oraz przepływem gotówki. Osiągnięcia firmy są potwierdzone licznymi certyfikatami, patentami oraz publikacjami. Przedsiębiorstwo nieustannie dąży do rozwoju i wdrażania nowatorskich rozwiązań, które usprawniają codzienne operacje handlowo-przemysłowe, przyczyniając się do sukcesu swoich klientów.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Data Evolution Labs osiągnęła 831 085 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 815 635 zł. Pozostałe przychody to 15 450 zł.
Całkowite koszty wyniosły 638 037 zł.
Zysk netto wyniósł 177 598 zł.
Spółka wykazuje
malejące
przychody w czasie.
Średni spadek przychodów wynosi -20 192 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 831 085 zł w 2024 roku.
• 834 570 zł w 2023 roku.
• 839 124 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 37 132 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 177 598 zł w 2024 roku.
• 278 952 zł w 2023 roku.
• 100 259 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Data Evolution Labs wynosi 213 tys. zł.
EBITDA Data Evolution Labs wynosi 213 tys. zł.
EBIT
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBIT wynosi
41 247 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 213 461 zł w
2024 roku.
• 330 245 zł w
2023 roku.
• 116 167 zł w
2022 roku.
EBITDA
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
41 022 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 213 461 zł w
2024 roku.
• 330 245 zł w
2023 roku.
• 125 863 zł w
2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Data Evolution Labs wynosi 2 882 038 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
1 246 627 zł a 8 627 152 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 206 985 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 2 882 038 zł w 2024 roku.
• 3 156 582 zł w 2023 roku.
• 2 235 632 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Data Evolution Labs wynosi 0,03%. To oznacza, że firma ma szansę 0,03% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje
w czasie.
Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi -0,036% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,03% w 2024 roku.
• 0,04% w 2023 roku.
• 0,05% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Data Evolution Labs charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
Poziom wiarygodności organizacji
pozostaje bez zmian w czasie.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Koszty operacyjne Data Evolution Labs wyniosły 602 174
zł.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
spadają w czasie. Średni spadek wynagrodzeń wynosi
-32 710 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 0 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 1549 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi
3.2 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
0% w 2024 roku
•
0% w 2023 roku
•
0% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Data Evolution Labs wyniosła 2 503 473 zł.
a
ktywa trwałe to 1303 zł.
a
ktywa obrotowe to 2 502 170 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 2 503 473 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 2 156 788 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 346 685 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 142 464 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 2 503 473 zł w 2024 roku.
• 2 384 508 zł w 2023 roku.
• 2 086 151 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 7%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 8%.
Marża operacyjna wyniosła 26%.
Marża netto wyniosła 21%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.7 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.3 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 4.9 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 4.1 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Data Evolution Labs wyniosły 346 685 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 2 503 473 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 14%.
Całkowite zobowiązania organizacji
spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -16 153 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 346 685 zł w 2024 roku
• 405 318 zł w 2023 roku
• 385 913 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 2.4 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 14% w 2024 roku
• 17% w 2023 roku
• 18% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Data Evolution Labs wykazała przychody na poziomie 831 085 zł.
Organizacja zarobiła 219 361 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 41 763 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 177 598 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 19% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
obniża się w czasie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 41 763 zł w 2024 roku
• 33 961 zł w 2023 roku
• 14 504 zł w 2022 roku