WSM EUROPA SP. Z O.O. | KRS: 0000527756

Podsumowanie

aktywa

3,1 mln

przychód

1,4 mln

zysk

373 tys.

wartość firmy

3,2 mln

Branża główna: Działalność związana z oprogramowaniem

Info

Województwo

MAZOWIECKIE

Miejscowość

WARSZAWA

Adres

UL. NOWOGRODZKA, 50

Kod pocztowy

00-695

Rejestracja

2014-10-16

Rozpoczęcie działalności

2014-10-16

Kapitał zakładowy

60000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Strona www

www.wsmintl.com

Email

dmytro.delibazoglo.pl@gmail.com

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ ZAGRANICZNA

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY DLA M.ST.WARSZAWY W WARSZAWIE,XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI JEST UPOWAŻNIONY KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU SAMODZIELNIE.

Branże

Działalność związana z oprogramowaniem Działalność związana z zarządzaniem urządzeniami informatycznymi Działalność związana z produkcją filmów, nagrań wideo i programów telewizyjnych Pozostała działalność usługowa w zakresie informacji, gdzie indziej niesklasyfikowana Działalność postprodukcyjna związana z filmami, nagraniami wideo i programami telewizyjnymi Przetwarzanie danych; zarządzanie stronami internetowymi (hosting) i podobna działalność Działalność wydawnicza w zakresie pozostałego oprogramowania Pozostała działalność usługowa w zakresie technologii informatycznych i komputerowych Działalność związana z doradztwem w zakresie informatyki

Opis

Migracje do chmury i serwerów
Usługi DevOps i rozwój oprogramowania
Bezpieczeństwo IT i testowanie penetracyjne
Usługi zarządzane dla przedsiębiorstw

czytaj więcej

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja WSM Europa osiągnęła 1 386 280 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 1 242 256 zł. Pozostałe przychody to 144 024 zł.

Całkowite koszty wyniosły 869 718 zł.

Zysk netto wyniósł 372 539 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 186 454 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 1 386 280 zł w 2024 roku.
• 2 489 395 zł w 2023 roku.
• 2 761 647 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 69 689 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 372 539 zł w 2024 roku.
• 373 849 zł w 2023 roku.
• 309 862 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

81105.43

-115283.1

1821598.12

-265091.78

2409671.49

620460.21

3143759.17

477192.5

2397860.87

38305.52

2761647.1

309861.81

2489395.39

373849.4

1386280.38

372538.89

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT WSM Europa wynosi 305 tys. zł.

EBITDA WSM Europa wynosi 305 tys. zł.

EBIT powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBIT wynosi 69 059 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 305 040 zł w 2024 roku.
• 629 520 zł w 2023 roku.
• 241 189 zł w 2022 roku.

EBITDA powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBITDA wynosi 69 059 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 305 040 zł w 2024 roku.
• 629 520 zł w 2023 roku.
• 241 189 zł w 2022 roku.

EBIT

EBITDA

-178370.62

-304547.16

631592.74

530730.39

-49668.49

241189.18

629520.49

305039.5

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji WSM Europa wynosi 3 148 969 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 734 626 zł a 5 215 544 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 442 128 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 3 148 969 zł w 2024 roku.
• 3 610 217 zł w 2023 roku.
• 3 255 380 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

0

54070.29

202763.57

0

1214398.75

4553995.3

0

4088288.5

8686442.94

0

4004609.45

7859397.92

0

1751795.99

5994652.18

174835.14

3255380.45

6904117.75

455222.19

3610216.72

6223488.48

734626.36

3148968.84

5215544.46

Ryzyko zamknięcia

dane za rok

Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji WSM Europa wynosi 2,73%. To oznacza, że firma ma szansę 2,73% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.

Ryzyko zamknięcia działalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,000% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 2,73% w 2024 roku.
• 2,73% w 2023 roku.
• 2,73% w 2022 roku.

Prawd. zamkn. - lata

0.0273568518459797

0.0273364521563053

0.0273294467478991

0.0273217633366585

0.0273300763219595

0.0273252483457327

0.0273283775895834

0.0273418370634317

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji WSM Europa wynosi 0,19%. To oznacza, że firma ma szansę 0,19% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,284% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,19% w 2024 roku.
• 0,21% w 2023 roku.
• 0,23% w 2022 roku.

Ryzyko niewypłacalności - lata

0.0217857696115971

0.0323427654802799

0.00587098766118288

0.00427431054413319

0.00622229231521487

0.0022616907954216

0.00209716078825295

0.00193343369755894

Wiarygodność firmy

dane za rok

WSM Europa charakteryzuje się wysoką wiarygodnością płatniczą (ocena: B).

Ryzyko opóźnień płatniczych i zaprzestania działalności jest niskie. Można bezpiecznie prowadzić transakcje z odroczonym terminem płatności.

Poziom wiarygodności organizacji poprawił się o 2 poziomy w ciągu 7 lat.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2022 roku.

Kredyt kupiecki

dane za rok

Standardowy kredyt kupiecki dla WSM Europa wynosi 125 tys. zł.

Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 42 tys. zł.

Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 343 tys. zł.

Przedział standardowego kredytu mieści się między 42 tys. zł a 343 tys. zł.

Standardowy kredyt kupiecki wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi 18 tys. zł rocznie.

Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił:
• 125 tys. zł w 2024 roku.
• 112 tys. zł w 2023 roku.
• 69 tys. zł w 2022 roku.

Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 42 tys. zł w 2024 roku.
• 75 tys. zł w 2023 roku.
• 36 tys. zł w 2022 roku.

Maksymalny kredyt wynosił:
• 343 tys. zł w 2024 roku.
• 212 tys. zł w 2023 roku.
• 103 tys. zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

0

2433.16

0

71282.88

0

9702.13

124092.04

0

53592.92

115476.27

0

19582.89

87562.23

36178.38

68669.58

102804.89

74681.86

112069.25

212437.02

41588.41

125044.73

342825.63

Wynagrodzenia

dane za rok

Koszty operacyjne WSM Europa wyniosły 937 217 zł.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji spadają w czasie. Średni spadek wynagrodzeń wynosi -24 082 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 0 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi 13.5 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 0% w 2024 roku
• 0% w 2023 roku
• 0% w 2022 roku

Wartość wynagrodzeń

168573

30.93

0

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów WSM Europa wyniosła 3 063 797 zł.

a

ktywa obrotowe to 3 063 797 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 3 063 797 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 979 502 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 2 084 296 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 269 330 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 3 063 797 zł w 2024 roku.
• 2 775 811 zł w 2023 roku.
• 2 393 093 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

1178486.05

926352.74

1556033.9

1889042.6

1993132.48

2393093.1

2775811.44

3063797.41

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 12%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 38%.

Marża operacyjna wyniosła 25%.

Marża netto wyniosła 27%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 3.1 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 3.7 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 3.6 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 24.1 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

-0.1

0.12

-1.42

-0.29

0.22

-0.17

-0.15

0.4

-1.05

0.27

0.26

0.25

-4.15

0.18

0.15

0.02

-0.5

-0.02

0.02

0.13

1.33

0.09

0.11

0.13

0.62

0.27

0.15

0.12

0.38

0.25

0.27

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania WSM Europa wyniosły 2 084 296 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 3 063 797 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 68%.

Całkowite zobowiązania organizacji spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -5972 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 2 084 296 zł w 2024 roku
• 2 168 849 zł w 2023 roku
• 2 159 980 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 16 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 68% w 2024 roku
• 78% w 2023 roku
• 90% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

1178486.05

2126100.79

1.8

926352.74

2139059.26

2.31

1556033.9

2148280.21

1.38

1889042.6

2004096.41

1.06

1993132.48

2069880.77

1.04

2393093.1

2159979.58

0.9

2775811.44

2168848.52

0.78

3063797.41

2084295.6

0.68

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja WSM Europa wykazała przychody na poziomie 1 386 280 zł.

Organizacja zarobiła 399 470 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 26 931 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 372 539 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 7% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 3847 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 26 931 zł w 2024 roku
• 52 490 zł w 2023 roku
• 16 373 zł w 2022 roku

Wartość

0

1423

0

16373

52490

26931

Wyniki na tle rynku "Działalność związana z oprogramowaniem" (62.01.Z)

dane za rok

Organizacja WSM Europa wykazała zysk netto większy niż 85% organizacji z branży "Działalność związana z oprogramowaniem".

Organizacja wykazała przychód większy niż 67% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 84% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 69% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 86% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 82% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 63% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 65% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 82% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.001%.

Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 85% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 67% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 84% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był wyższy niż 69% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 86% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 82% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 63% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 65% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 82% organizacji w branży.

Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2024 wynosił on 0.001%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.07272

0.45521

0.82886

0.89698

0.12229

0.25428

0.5062

0

0.04225

0.80976

0.79326

0.91531

0.23414

0.22058

0.17315

0.56498

0

0.92991

0.83363

0.85084

0.86484

0.84848

0.84278

0.84769

0.06471

0.6789

0.90324

0.85288

0.85655

0.82452

0.7052

0.73699

0.74248

0.02022

0

0.69261

0.81689

0.84979

0.8238

0.40914

0.29469

0.49402

0.09763

0

0.8457

0.80505

0.85029

0.76325

0.66425

0.58702

0.62664

0.93421

0.79159

0.86096

0.77115

0.85539

0.72251

0.7437

0.83002

0.63985

0.74597

0.88029

0.84637

0.6701

0.84267

0.69173

0.85625

0.82239

0.63029

0.65448

0.81824

Powiązania

D DMYTRO - wspólnik, reprezentacja

W DARIUSZ - prokurent

DELIBAZOGLO NATALIIA - wspólnik

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

16.10.2014

Delibazoglo Dmytro

Osoba

wspólnik

16.10.2014

Delibazoglo Nataliia

Osoba

prokurent

29.04.2015

W Dariusz

Listopad 1982

Osoba

reprezentacja

16.10.2014

14.05.2019

Delibazoglo Dmytro

Osoba

reprezentacja

14.05.2019

D Dmytro

Listopad 1983

Osoba

reprezentacja

16.10.2014

14.05.2019

Delibazoglo Nataliia

Osoba

Udziałowcy

Delibazoglo Nataliia posiada 50 udziałów, które stanowią 50.0% firmy.

Delibazoglo Dmytro posiada 50 udziałów, które stanowią 50.0% firmy.

Podobne organizacje do WSM EUROPA

	Organizacja	Numer KRS
1	O&S COMPUTER-SOFT SP. Z O.O.	0000222652
2	TIK - SOFT SP. Z O.O.	0000170845
3	METEORYT SP. Z O.O.	0000676644
4	POINTER SP. Z O.O.	0000352194
5	QUERCUS SP. Z O.O.	0000319766
6	XTENSION SP. Z O.O.	0000890232
7	KONI SYSTEMY IT SP. Z O.O.	0000290199
8	MCX SYSTEMS SP. Z O.O.	0000154801
9	OTC S.A.	0000102780
10	INVENTO SOFTWARE SP. Z O.O.	0000973742
11	TECHNIKA IT SP. Z O.O.	0000737518
12	CHMUROWISKO SP. Z O.O.	0000701449
13	ASPELLO SP. Z O.O.	0000364689
14	INSTYTUT INFORMATYKI I ZARZĄDZANIA	0000242379
15	CLOUD SYNERGY SP. Z O.O.	0000411654
16	VISION TIME SP. Z O.O.	0000349994
17	FUNVENTURE P.S.A.	0000979055
18	EUVIC ENERGIA SP. Z O.O.	0000388381
19	P-SYSTEM SP. Z O.O. SP. K.	0000315474
20	PRZEDSIĘBIORSTWO WIELOBRANŻOWE SAMBEL SP. Z O.O.	0000428194
21	RESOLUTION SP. Z O.O.	0000224041
22	AN-KOP SP. Z O.O.	0000401913
23	KNAPSACK SP. Z O.O.	0000894599
24	DITUEL SP. Z O.O.	0000306876
25	DIAGU SP. Z O.O.	0000846597
26	TIMEFRAME SOFTWARE SP. Z O.O.	0000313516
27	CODE CAN FLY SP. Z O.O.	0000863276
28	DEMICA SP. Z O.O.	0000870042
29	ZALASS CONSULTING SP. Z O.O.	0000454485
30	CCSOFT SP. Z O.O.	0000463327

WSM EUROPA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000527756 NIP 5252601606 REGON 360102807

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko zamknięcia

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Kredyt kupiecki

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Działalność związana z oprogramowaniem" (62.01.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do WSM EUROPA

WSM EUROPA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000527756 NIP
5252601606 REGON
360102807