Organizacja Aldach osiągnęła 31 375 849 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 31 280 217 zł. Pozostałe przychody to 95 632 zł.
Całkowite koszty wyniosły 28 645 458 zł.
Zysk netto wyniósł 2 634 759 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 6 174 324 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 31 375 849 zł w 2022 roku.
• 25 095 091 zł w 2021 roku.
• 10 915 848 zł w 2020 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 516 426 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 2 634 759 zł w 2022 roku.
• 2 424 754 zł w 2021 roku.
• 1 795 422 zł w 2020 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Aldach wynosi 36 929 286 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
5 473 017 zł a 78 439 624 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 7 218 547 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 36 929 286 zł w 2022 roku.
• 29 926 024 zł w 2021 roku.
• 16 737 302 zł w 2020 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów Aldach wyniosła 10 057 569 zł.
a
ktywa trwałe to 2 484 122 zł.
a
ktywa obrotowe to 7 573 447 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 10 057 569 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 7 297 356 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 2 760 213 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 1 861 240 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 10 057 569 zł w 2022 roku.
• 9 691 305 zł w 2021 roku.
• 5 714 566 zł w 2020 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 26%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 36%.
Marża operacyjna wyniosła 11%.
Marża netto wyniosła 8%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 3.8 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 4.5 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.4 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.4 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Aldach wyniosły 2 760 213 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 10 057 569 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 27%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 479 072 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 2 760 213 zł w 2022 roku
• 5 028 708 zł w 2021 roku
• 2 676 723 zł w 2020 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 4.2 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 27% w 2022 roku
• 52% w 2021 roku
• 47% w 2020 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Aldach wykazała przychody na poziomie 31 375 849 zł.
Organizacja zarobiła 3 328 924 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 694 165 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 2 634 759 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 21% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 136 976 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 694 165 zł w 2022 roku
• 578 314 zł w 2021 roku
• 428 669 zł w 2020 roku
Organizacja Aldach wykazała zysk netto większy niż 91% organizacji z branży "Produkcja pozostałych wyrobów stolarskich i ciesielskich dla budownictwa".
Organizacja wykazała przychód większy niż 89% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 82% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 26% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 67% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 71% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 86% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 66% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 94% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.3%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 91% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2022 były wyższe niż 89% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była ona wyższa niż 82% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 był wyższy niż 26% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 67% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 71% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 86% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 66% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 94% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 wynosił on 0.3%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Adamus Jolanta
posiada 500 udziałów, które stanowią 50% firmy.
Lenart Monika
posiada 500 udziałów, które stanowią 50% firmy.