Organizacja "samindruk" osiągnęła 213 317 503 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 212 497 189 zł. Pozostałe przychody to 820 314 zł.
Całkowite koszty wyniosły 194 860 734 zł.
Zysk netto wyniósł 17 636 455 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 11 822 958 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 213 317 503 zł w 2022 roku.
• 153 530 764 zł w 2021 roku.
• 145 752 264 zł w 2020 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 1 944 426 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 17 636 455 zł w 2022 roku.
• 10 758 570 zł w 2021 roku.
• 8 235 678 zł w 2020 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji "samindruk" wynosi 296 350 102 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
83 592 614 zł a 533 293 758 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 22 126 157 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 296 350 102 zł w 2022 roku.
• 219 753 394 zł w 2021 roku.
• 199 852 208 zł w 2020 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów "samindruk" wyniosła 175 062 595 zł.
a
ktywa trwałe to 93 890 836 zł.
a
ktywa obrotowe to 81 171 760 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 175 062 595 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 111 456 819 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 63 605 777 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 6 894 350 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 175 062 595 zł w 2022 roku.
• 154 530 692 zł w 2021 roku.
• 145 571 499 zł w 2020 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 10%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 16%.
Marża operacyjna wyniosła 11%.
Marża netto wyniosła 8%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.9 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.8 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.2 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.6 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania "samindruk" wyniosły 63 605 777 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 175 062 595 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 36%.
Całkowite zobowiązania organizacji
spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -1 727 623 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 63 605 777 zł w 2022 roku
• 55 376 996 zł w 2021 roku
• 52 583 072 zł w 2020 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 3 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 36% w 2022 roku
• 36% w 2021 roku
• 36% w 2020 roku
Podatek dochodowy
Organizacja "samindruk" wykazała przychody na poziomie 213 317 503 zł.
Organizacja zarobiła 21 818 652 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 4 182 197 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 17 636 455 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 19% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 505 805 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 4 182 197 zł w 2022 roku
• 2 039 844 zł w 2021 roku
• 2 180 361 zł w 2020 roku