Organizacja Waweldruk osiągnęła 604 437 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 604 437 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 566 895 zł.
Zysk netto wyniósł 37 542 zł.
Spółka wykazuje
malejące
przychody w czasie.
Średni spadek przychodów wynosi -80 208 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 604 437 zł w 2022 roku.
• 554 118 zł w 2021 roku.
• 501 548 zł w 2020 roku.
Zyski spółki mają rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 1424 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 37 542 zł w 2022 roku.
• 70 792 zł w 2021 roku.
• 9944 zł w 2020 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Waweldruk wynosi 714 340 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
161 212 zł a 1 511 093 zł.
Wartość organizacji
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek wartości firmy wynosi -32 569 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 714 340 zł w 2022 roku.
• 785 636 zł w 2021 roku.
• 454 104 zł w 2020 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów Waweldruk wyniosła 273 206 zł.
a
ktywa trwałe to 134 371 zł.
a
ktywa obrotowe to 138 835 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 273 206 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 214 949 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 58 257 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 11 620 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 273 206 zł w 2022 roku.
• 250 129 zł w 2021 roku.
• 198 223 zł w 2020 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 14%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 17%.
Marża operacyjna wyniosła 7%.
Marża netto wyniosła 6%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.1 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.9 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.6 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.6 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Waweldruk wyniosły 58 257 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 273 206 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 21%.
Całkowite zobowiązania organizacji
spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -8654 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 58 257 zł w 2022 roku
• 72 722 zł w 2021 roku
• 91 608 zł w 2020 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 5.2 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 21% w 2022 roku
• 29% w 2021 roku
• 46% w 2020 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Waweldruk wykazała przychody na poziomie 604 437 zł.
Organizacja zarobiła 42 056 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 4514 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 37 542 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 11% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -946 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 4514 zł w 2022 roku
• 7565 zł w 2021 roku
• 1262 zł w 2020 roku