Organizacja Rolnicza spółdzielnia produkcyjna im. 11-go listopada w różanc osiągnęła 392 187 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 392 187 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 226 823 zł.
Zysk netto wyniósł 165 364 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 5407 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 392 187 zł w 2022 roku.
• 317 724 zł w 2021 roku.
• 346 862 zł w 2020 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 16 854 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 165 364 zł w 2022 roku.
• 88 662 zł w 2021 roku.
• 118 344 zł w 2020 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Rolnicza spółdzielnia produkcyjna im. 11-go listopada w różanc wynosi 1 976 748 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
588 281 zł a 5 620 445 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 83 818 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 1 976 748 zł w 2022 roku.
• 1 562 323 zł w 2021 roku.
• 1 722 397 zł w 2020 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów Rolnicza spółdzielnia produkcyjna im. 11-go listopada w różanc wyniosła 1 533 448 zł.
a
ktywa trwałe to 769 331 zł.
a
ktywa obrotowe to 764 117 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 1 533 448 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 1 405 111 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 128 336 zł.
Organizacja
zmniejsza
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni spadek wartości aktywów wynosi -7670 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 1 533 448 zł w 2022 roku.
• 1 484 094 zł w 2021 roku.
• 1 534 741 zł w 2020 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 11%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 12%.
Marża operacyjna wyniosła 45%.
Marża netto wyniosła 42%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.1 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.1 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 3.9 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 4 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Rolnicza spółdzielnia produkcyjna im. 11-go listopada w różanc wyniosły 128 336 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 1 533 448 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 8%.
Całkowite zobowiązania organizacji
spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -24 734 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 128 336 zł w 2022 roku
• 156 285 zł w 2021 roku
• 177 700 zł w 2020 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 1.5 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 8% w 2022 roku
• 11% w 2021 roku
• 12% w 2020 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Rolnicza spółdzielnia produkcyjna im. 11-go listopada w różanc wykazała przychody na poziomie 392 187 zł.
Organizacja zarobiła 168 653 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 3289 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 165 364 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 2% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -235 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 3289 zł w 2022 roku
• 2517 zł w 2021 roku
• 3205 zł w 2020 roku
Organizacja Rolnicza spółdzielnia produkcyjna im. 11-go listopada w różanc wykazała zysk netto większy niż 49% organizacji z branży "Uprawy rolne połączone z chowem i hodowlą zwierząt (działalność mieszana)".
Organizacja wykazała przychód większy niż 34% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 34% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 37% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 78% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 81% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 57% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 49% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 67% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.006%.
Zysk netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 49% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
zmniejszają się w czasie.
W 2022 były wyższe niż 34% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była ona wyższa niż 34% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 był wyższy niż 37% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 78% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 81% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 57% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 49% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 67% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 wynosił on 0.006%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Struktura udziałów jest niedostępna dla tej spółki
Podobne organizacje do ROLNICZA SPÓŁDZIELNIA PRODUKCYJNA IM. 11-GO LISTOPADA W RÓŻANC