Organizacja Rolnicza spółdzielnia produkcyjna "piotrówka osiągnęła 885 956 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 885 924 zł. Pozostałe przychody to 32 zł.
Całkowite koszty wyniosły 701 855 zł.
Zysk netto wyniósł 184 069 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 66 660 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 885 956 zł w 2022 roku.
• 793 845 zł w 2021 roku.
• 788 563 zł w 2020 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 23 464 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 184 069 zł w 2022 roku.
• 161 925 zł w 2021 roku.
• 221 837 zł w 2020 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Rolnicza spółdzielnia produkcyjna "piotrówka wynosi 2 151 526 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
824 611 zł a 4 397 926 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 155 896 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 2 151 526 zł w 2022 roku.
• 1 984 933 zł w 2021 roku.
• 2 265 992 zł w 2020 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów Rolnicza spółdzielnia produkcyjna "piotrówka wyniosła 1 465 919 zł.
a
ktywa trwałe to 295 263 zł.
a
ktywa obrotowe to 1 170 655 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 1 465 919 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 1 099 481 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 366 437 zł.
Organizacja
zmniejsza
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni spadek wartości aktywów wynosi -10 096 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 1 465 919 zł w 2022 roku.
• 1 500 627 zł w 2021 roku.
• 1 501 731 zł w 2020 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 13%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 17%.
Marża operacyjna wyniosła 21%.
Marża netto wyniosła 21%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.6 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.8 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.7 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Rolnicza spółdzielnia produkcyjna "piotrówka wyniosły 366 437 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 1 465 919 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 25%.
Całkowite zobowiązania organizacji
spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -33 560 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 366 437 zł w 2022 roku
• 423 290 zł w 2021 roku
• 364 482 zł w 2020 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 2 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 25% w 2022 roku
• 28% w 2021 roku
• 24% w 2020 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Rolnicza spółdzielnia produkcyjna "piotrówka wykazała przychody na poziomie 885 956 zł.
Organizacja zarobiła 186 503 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 2434 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 184 069 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 1% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 487 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 2434 zł w 2022 roku
• 2326 zł w 2021 roku
• 2226 zł w 2020 roku
Organizacja Rolnicza spółdzielnia produkcyjna "piotrówka wykazała zysk netto większy niż 50% organizacji z branży "Uprawy rolne połączone z chowem i hodowlą zwierząt (działalność mieszana)".
Organizacja wykazała przychód większy niż 42% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 33% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 58% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 48% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 45% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 61% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 58% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 65% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.01%.
Zysk netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 50% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
zmniejszają się w czasie.
W 2022 były wyższe niż 42% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była ona wyższa niż 33% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 był wyższy niż 58% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 48% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 45% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 61% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 58% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 65% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 wynosił on 0.01%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Struktura udziałów jest niedostępna dla tej spółki
Podobne organizacje do ROLNICZA SPÓŁDZIELNIA PRODUKCYJNA "PIOTRÓWKA