Organizacja "bowe" osiągnęła 2 231 403 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 2 101 692 zł. Pozostałe przychody to 129 712 zł.
Całkowite koszty wyniosły 1 528 659 zł.
Zysk netto wyniósł 573 033 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 226 865 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 2 231 403 zł w 2022 roku.
• 1 568 045 zł w 2021 roku.
• 1 008 352 zł w 2020 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 120 626 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 573 033 zł w 2022 roku.
• 46 173 zł w 2021 roku.
• -423 212 zł w 2020 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji "bowe" wynosi 3 779 735 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
0 zł a 8 022 466 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 609 670 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 3 779 735 zł w 2022 roku.
• 1 230 057 zł w 2021 roku.
• 672 235 zł w 2020 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów "bowe" wyniosła 8 692 482 zł.
a
ktywa trwałe to 4 013 638 zł.
a
ktywa obrotowe to 4 678 844 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 8 692 482 zł.
k
apitał (fundusz) własny to -1 219 849 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 9 912 332 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 170 866 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 8 692 482 zł w 2022 roku.
• 8 823 313 zł w 2021 roku.
• 8 573 936 zł w 2020 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 7%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -47%.
Marża operacyjna wyniosła 31%.
Marża netto wyniosła 26%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.4 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -10 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 3.9 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 5.7 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania "bowe" wyniosły 9 912 332 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 8 692 482 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 114%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 210 174 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 9 912 332 zł w 2022 roku
• 10 618 493 zł w 2021 roku
• 10 412 503 zł w 2020 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 0.2 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 114% w 2022 roku
• 120% w 2021 roku
• 121% w 2020 roku
Podatek dochodowy
Organizacja "bowe" wykazała przychody na poziomie 2 231 403 zł.
Organizacja zarobiła 583 960 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 10 927 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 573 033 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 2% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 2185 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 10 927 zł w 2022 roku
• 3786 zł w 2021 roku
• 3942 zł w 2020 roku
Organizacja "bowe" wykazała zysk netto większy niż 67% organizacji z branży "Uprawa zbóż, roślin strączkowych i roślin oleistych na nasiona, z wyłączeniem ryżu".
Organizacja wykazała przychód większy niż 60% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 68% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 90% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 60% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 60% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 58% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 4% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 79% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.02%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 67% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2022 były wyższe niż 60% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była ona wyższa niż 68% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 był wyższy niż 90% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 60% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 60% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 58% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 4% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 79% organizacji w branży.
Udział w rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 wynosił on 0.02%.