Organizacja "bydpol" osiągnęła 1 811 082 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 1 029 590 zł. Pozostałe przychody to 781 492 zł.
Całkowite koszty wyniosły 564 173 zł.
Zysk netto wyniósł 465 417 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 362 216 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 1 811 082 zł w 2022 roku.
• 1 249 740 zł w 2021 roku.
• 1 469 079 zł w 2020 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 93 083 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 465 417 zł w 2022 roku.
• -67 410 zł w 2021 roku.
• 59 587 zł w 2020 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji "bydpol" wynosi 5 598 589 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
2 529 532 zł a 13 490 837 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 768 645 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 5 598 589 zł w 2022 roku.
• 3 013 629 zł w 2021 roku.
• 3 448 759 zł w 2020 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów "bydpol" wyniosła 4 286 557 zł.
a
ktywa trwałe, w tym środki trwałe to 2 731 244 zł.
a
ktywa obrotowe to 1 555 313 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 4 286 557 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 3 372 709 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 913 848 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 121 495 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 4 286 557 zł w 2022 roku.
• 4 218 629 zł w 2021 roku.
• 4 153 345 zł w 2020 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 11%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 14%.
Marża operacyjna wyniosła -25%.
Marża netto wyniosła 26%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.2 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.8 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -5 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 5.1 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania "bydpol" wyniosły 913 848 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 4 286 557 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 21%.
Całkowite zobowiązania organizacji
spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -84 950 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 913 848 zł w 2022 roku
• 1 311 337 zł w 2021 roku
• 1 178 643 zł w 2020 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 3 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 21% w 2022 roku
• 31% w 2021 roku
• 28% w 2020 roku
Podatek dochodowy
Organizacja "bydpol" wykazała przychody na poziomie 1 811 082 zł.
Organizacja zarobiła 465 417 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 465 417 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
nie zmienia się w czasie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku
• 0 zł w 2020 roku
Organizacja "bydpol" wykazała zysk netto większy niż 64% organizacji z branży "Uprawa zbóż, roślin strączkowych i roślin oleistych na nasiona, z wyłączeniem ryżu".
Organizacja wykazała przychód większy niż 57% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 52% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 44% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 60% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 12% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 68% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 59% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.01%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 64% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2022 były wyższe niż 57% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była ona wyższa niż 52% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 był wyższy niż 44% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 60% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 12% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 68% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 59% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
nie zmienia się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 wynosił on 0.01%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Patterson Gary
posiada 129 udziałów, które stanowią 100% firmy.
Największym udziałowcem od 09.05.2024 jest
Patterson Gary
kontrolujący 100% udziałów.
Największym udziałowcem w okresie od 07.02.2013 do 09.05.2024
był Domagała Witold
kontrolując 25% udziałów.
W okresie od 22.11.2010 do 07.02.2013 najwięcej udziałów posiadał Domagała Witold . Jego udziały w tym czasie wynosiły 50%.